Este caso de uso é utilizado pelos gestores de contrato com a finalidade de verificar os gastos associados as categorias de despesas em um determinado período.

O caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Módulo Contratos → Consultas/Relatórios → Pagamento → Gastos de contrato por Categoria de Despesa.

O sistema solicita que informe os dados do contrato:

• Contrato(Número/Ano) *: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Período: Tipo DATA, formato: <Mês Inicial>/<Ano Inicial> a <Mês Final>/<Ano Final>.( RN01 )

O usuário confirma e o sistema exibe lista com os contratos encontrados, exibindo os atributos:( RN02 )

• Número/Ano: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Tipo: Tipo TEXTO.
• Vigência: Tipo DATA, formato: <Data Inicial> - <Data Final>.
• Duração: Tipo TEXTO, formato: N mês(es).
• Valor Atual(R$): Tipo MOEDA.
• Licitação (Modalidade Número/Ano - Gestora): Formato - Modalidade - 9…/AAAA - UNIDADE.
• Fornecedor: Tipo TEXTO.
• Objeto: Tipo TEXTO.

O Sistema exibe relatório no formato: ( [#PRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN03]] )

GASTOS DE CONTRATO POR CATEGORIA DE DESPESA

Número/Ano do Contrato: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.

Período: Tipo DATA, formato: <Data Inicial> - <Data Final>. ( RN04 )

Então o caso de uso é finalizado.

• RN01 - Só considera os dados do período informado caso seja selecionado o checkbox.
• RN02 - A listagem somente é exibida se houver ocorrência de mais de um contrato com o mesmo número e ano fornecidos pelo gestor.
• RN03 - Só é gerado relatórios de contratos que possui gastos detalhados no momento da inserção das notas fiscais.
• RN04 - Exibido somente se a opção Período for selecionada.

Não se Aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Contratos

Link(s): SIPAC → Módulo Contratos → Consultas/Relatórios → Pagamento → Gastos de contrato por Categoria de Despesa.

Usuário:

• afnd (GESTOR_CONTRATOS);
• rcsl (GESTOR_CONTRATOS_GLOBAL);

Papel que usuário deve ter:

• SipacPapeis.GESTOR_CONTRATO,
• SipacPapeis.GESTOR_CONTRATOS_GLOBAL

• Verificar se os valores da soma dos gastos estão corretas com os valores distribuidos no momento das associações com as notas ficais.
• Verificar totalizadores.

• Cadastrar um contrato com unidade beneficiada que permita associação de notas pela gestora e que possuia categorias de gastos;
• Associar Notas fiscais ao contrato e distribuir os valores em suas categorias de despesas;
• Gerar o relatório do contrato trabalhado;