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Fluxo Comprovante da Requisição de Material
Este fluxo é acessado para visualizar informações do comprovante de envio de uma requisição. Os usuários e perfis necessário seguem os descritos nos casos de uso que utilizam esse fluxo.
Descrição do Fluxo
Este fluxo é iniciado, quando acessado, nos casos de uso relacionados a uma requisição de material. Os casos de uso são: Acompanhar Requisições Enviadas e Modificar Requisição presentes em Almoxarifado, Compras e Solicitar em um Registro de Compras, da aba requisições, do módulo Portal Administrativo; Acompanhar Solicitação de Cadastro de Material e Solicitar Cadastro, presentes em Catálogo, da aba requisições, do módulo Portal Administrativo; Consulta de Requisições, Acompanhar Requisições Enviadas, Retornar Requisição e Solicitar cadastro de Material, do módulo Almoxarifado. Para visualizar as especificações dos casos de uso citados, consulte as especificações do Portal Administrativo e do módulo Almoxarifado.
No caso de visualizar o Comprovante da Requisição, será exibida uma tela com as seguintes informações:
Requisição de Materiais:
- Número da Requisição: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 9…/AAAA.
- Tipo da Requisição: Tipo - TEXTO.
- Status: Tipo TEXTO.
- Grupo de Material: Tipo - TEXTO. Formato: CÓDIGO DO GRUPO - NOME DO GRUPO. (RN01)
- Unidade de Custo: Tipo - TEXTO. Formato: CÓDIGO DA UNIDADE - NOME DA UNIDADE / SIGLA.
- Unidade Requisitante: Tipo - TEXTO. Formato: CÓDIGO DA UNIDADE - NOME DA UNIDADE / SIGLA.
- Usuário: Tipo - TEXTO. Formato: LOGIN DO USUÁRIO - NOME (RAMAL: 9999).
- Destino da Requisição: Tipo - TEXTO.
- Data: Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA.
- Valor da Requisição: Tipo - NUMÉRICO.
- Opção Orçamentária: Tipo - TEXTO.
- Observações: Tipo - TEXTO.
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (PARA USO DO SETOR ORÇAMENTÁRIO):
- Opção Orçamentária: Tipo - TEXTO.
- Convênio: Tipo - TEXTO.
Contenções:
- Unidade/PTRes/ND/FR/Esf./PI: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. Formato: XXXX / 9999 / 9999 / 9 / 9999 / R$ 99,99 (9999).
(RN02)
| LISTA DOS MATERIAIS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código | Denominação | Medida | Quant. | Valor | Total | ||||||||
| <9> | <9999999999999> | <TEXTO> | <TEXTO> | <9> | <99,99> | <99,99> | ||||||||
| <ESPECIFICAÇÃO> | ||||||||||||||
| TOTALIZAÇÃO POR GRUPO DE MATERIAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo | Total | |||||
| <9999 - XXXX> | <99,99> | |||||
| Total | <99,99> | |||||
- Expedição: Data e Rubrica.
- Autorização: Data e Rubrica.
- Almoxarifado: Data e Rubrica.
- Recebimento: Data e Rubrica.
O fluxo é finalizado.
Principais Regras de Negócio
- RN01 - A terminologia Grupo de Material pode ser ajustada para Elemento de Despesa Detalhado, ver Terminologias.
- RN02 - A terminologia do campo Valor pode ser alterada para Valor Autorizado.