O sistema exibe as transferências orçamentárias.

Sistema exibe confirmação da transferência:

• Nome da Transferência: Tipo - Numérico.
• Nº do Documento: Tipo - Numérico.
• Valor: Tipo - Numérico.
• Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
• Movimentador: Formato - (CÓDIGO) - NOME DO MOVIMENTADOR (LOGIN), Tipo - Texto. Sistema apresenta opção e exibe os atributos Login, Nome, Unidade, Email, Telefone e Ramal associados ao movimentador.
• Tipo: Tipo - Texto.
• Processo: Formato - NUMÉRO DO PROCESSO/AAAA (INSTITUIÇÃO), Tipo - Numérico.
• Código do Evento SIAFI: Tipo - Numérico.
• Descrição do Evento SIAFI: Tipo - Texto.
• Origem de Lançamento: Tipo - Texto.
• Número do documento SIAFI: Tipo - Texto.
• Observações: Tipo - Texto.

O sistema exibe informações da origem e destino da transferência com atributos:

• Código da Célula de Origem: Tipo - Numérico.
• Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Convênio: Tipo - Texto.

• Código da Célula de Destino:
• Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
• Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Convênio: Tipo - Texto.