Este caso de uso é utilizado pelos gestores de liquidação de despesas com a finalidade de efetuar o registro de alteração do prazo de entrega, de obras, dos bens, materiais ou serviços, do processo de compra para com o fornecedor.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Liquidação de Despesas → Aba Liquidação de Despesas → Processo de Compra → Informar Prazo de Entrega.

Para alterar o prazo para entrega do material e outros serviços, o Gestor informa: (RN01)

• Unidade Gestora*: Tipo TEXTO.
• Processo de Compra*: Tipo - NUMÉRICO. Formato: 99999.999999/9999-99 (radical.número/ano-dv). (RN02)

O sistema lista os dados dos materiais e as propostas ganhadoras:

Dados dos materiais:

• Número do Item: Tipo - NUMÉRICO.
• Código: Tipo - NUMÉRICO. Formato: 9999999999999. refere-se ao código do material.
• Denominação: Tipo - TEXTO.
• Quantidade: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a quantidade de material requisitado.(RN03)
• Quantidade Interna: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a quantidade de material requisitado.(RN04)
• Quantidade Externa: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a quantidade solicitada por participantes externos.(RN04)
• Quantidade Total: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde a soma da quantidade externa com a interna.(RN04)
• Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. Corresponde a data da requisição do material.

Dados das propostas ganhadoras:

• Número da Proposta: Tipo - NUMÉRICO.
• Denominação: Tipo - TEXTO.
• CNPJ. Formato - 99.999.999/9999-99.
• Nome do Fornecedor.
• Data: Data da proposta ganhadora.
• Prazo: O sistema apresenta o prazo informado para entrega do material.

o Gestor informa novo prazo de entrega do material, o sistema apresenta mensagem de sucesso e atualiza para o novo prazo informado.

• Novo Prazo: Tipo - NUMÉRICO.

• RN01 - O valor do novo prazo entrega deve ser maior que zero.
• RN02 - Dependendo da configuração do parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC este campo pode apresentar duas formas de exibição:
  • Se o valor do parâmetro for true, será solicitado ao usuário 4 campos separados para a informação do número do processo de compra.
  • Se o valor do parâmetro for false, será solicitado ao usuário 1 campo único para a informação do número do processo de compra.
    • Formato do número do processo de compra: 99999.999999/9999-99 (radical.número/ano-dv)
• RN03 - Exibido somente quando o processo de compra não for SRP.
• RN04 - Exibido somente quando o processo de compra for SRP.
• RN05 - O usuário logado só poder ver dados para as unidades que o papel GESTOR LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS tem permissão. Por exemplo, pedro pertence a unidade 14.00(CT), mas foi cadastrada a permissão de GESTOR LIQUIDACAO para (1100) e (2300) então ele possui a permissão de ver dados apenas da (1100 e 2300) e não possui permissao para 1400. O usuário que tiver o papel GESTOR LIQUIDACAO e tiver unidade de Permissao = null poderá ver dados de todas as unidades.

Sistema: SIPAC

Módulo: Liquidação de Despesas

Link(s): Liquidação de Despesas → Processo de Compra → Informar Prazo de Entrega.

Usuário: paulinho

Papeis: SipacPapeis.GESTOR_LIQUIDACAO

• É importante que os testes sejam realizados com as duas configurações informadas abaixo:
  • Configuração 01:
    • UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC = true.
  • Configuração 02:
    • UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC = false.

• Os materias exibidos são cadastrados no caso de uso Cadastrar Processo de Compra/Licitação.
• As propostas vencedoras exibidas são definidas no caso de uso Cadastrar/Alterar Propostas.

Utilizar um processo de compra:

• Configuração 01:

SELECT 
  p.num_protocolo, p.ano 
FROM 
  compras.processo_compra pc 
  INNER JOIN protocolo.processo p ON (p.id_processo=pc.id_processo) 
WHERE 
  pc.id_status <> 506
--and srp=true
ORDER BY 
  p.ano DESC, p.num_protocolo ASC 
LIMIT 10;

• Configuração 02:

SELECT 
  pc.num_protocolo 
FROM 
  compras.processo_compra pc 
WHERE 
  pc.id_status <> 506 
--and srp=true
ORDER BY 
  p.id_proc_compra 
LIMIT 10;