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Fornecedores Notificados
Fornecedores em atraso com a entrega dos materiais devem ser notificados para que atendam a(s) nota(s) de empenho(s) pendente(s). Cada notificação é identificada por um número seguido do ano de emissão. Esse caso de uso gera um relatório dos fornecedores com suas notificações. Envolvidos: DMP (Departamento de Material e Patrimônio) - Setor de Liquidação de Despesas.
Pré-condições:
- O usuário deve possuir o perfil de Gestor de Liquidação de Despesas para executar esta funcionalidade.
- Existir notificação aplicada ao fornecedor.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Liquidação de Despesas → Aba Relatórios → Fornecedor → Fornecedores Notificados.
Ao acessar o caso de uso, é apresentado um formulário para realizar uma consulta. Para realizar a consulta poderá ser informado os seguintes dados:
- Unidade Gestora*: Formato - SIGLA DA UNIDADE (CÓDIGO), TIPO - TEXTO E NÚMERO
- Ano: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde ao ano que o fornecedor foi notificado.
- Período: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. Corresponde ao Período do cadastro da notificação.
- Cadastrado por: Tipo - TEXTO. Entrada de dados: NOME DO USUÁRIO. Este campo corresponde ao usuário que cadastrou a notificação.
- Todos: Tipo - LÓGICO. Busca por todas as notificações.
O relatório exibe as notificações agrupadas por fornecedor.
Modelo documento:
RELATÓRIO DE FORNECEDORES NOTIFICADOS
Ano de Notificação: 2011. (Filtro informado)
| Notificação | Processo de Compra | Empenho(s) | Recebimento da Notificação | Prazo para Pronunciamento | Empenho(s) do Pronunciamento(s) | Processo Associado | Processo de penalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social: | RAZÃO SOCIAL (99.999.999/9999-99) | ||||||
| 9../AAAA | 9…/AAAA | 9…/AAAA | Não Recebido | 5 dia(s) | 9…/AAAA | 9…/AAAA | 9…/AAAA |
| 9../AAAA | 9…/AAAA | 9…/AAAA | DD/MM/AAAA | 5 dia(s) | 9…/AAAA | 9…/AAAA | 9…/AAAA |
| Razão Social: | RAZÃO SOCIAL (99.999.999/9999-99) | ||||||
| 9../AAAA | 9…/AAAA | 9…/AAAA | Não Recebido | 5 dia(s) | 9…/AAAA | 9…/AAAA | 9…/AAAA |
| Total de Fornecedores: 2 | |||||||
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
- RN01 - O usuário logado só poder ver dados para as unidades que o papel GESTOR LIQUIDAÇÃO tem permissão. Por exemplo, o usuário com login: pedro pertence a unidade
14.00(CT), mas foi cadastrada a permissão de GESTOR LIQUIDACAO para (11.00) e (23.00) então ele possui a permissão para ver dados apenas da 11.00 e 23.00 e não possui permissao
para 1400. Já o usuário que tiver o papel GESTOR LIQUIDACAO e tiver unidade de permissão igual a nulo poderá ver os dados de todas as unidades.
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
| Classe | Tabela |
|---|---|
| br.ufrn.sipac.liquidacao.acompanhamento.dominio.NotificacaoFornecedor | administrativo.liquidacao.notificacao_fornecedor |
| br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho | administrativo.sco.empenho |
| br.ufrn.sipac.compras.dominio.ProcessoCompra | administrativo.compras.processo_compra |
| br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Pessoa (Fornecedor) | administrativo.public.pessoa |
| br.ufrn.sipac.protocolo.dominio.Processo | administrativo.protocolo.processo |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Liquidação de Despesa
Link(s): Liquidação de Despesas → Relatórios → Fornecedor → Fornecedores Notificados
Usuário: paulinho
Papel que usuário deve ter: GESTOR_LIQUIDACAO.
Cenários de Teste
Verificar regra de negócio.
Testar os diversos filtros e verificar se o relatório exibe os dados de acordo com os filtros informados.
Dados para o Teste
Caso se deseje notificar um fornecedor, para após ser verificado no relatório, isto pode ser feito pelo caminho: Liquidação de Despesas → Registros de Ocorrências → Notificar Fornecedor por Empenho.
Caso se deseje realizar um recebimento da notificação, para após ser verificado no relatório, isto pode ser feito pelo caminho: Liquidação de Despesas → Registros de Ocorrências → Registrar Recebimento/Pronunciamento da Notificação.