Esse caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários locais e globais, diretores de centro e executores de convênio com a finalidade de realizar consultas a Empréstimos realizadas através do sistema.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Consultas → Transferência → Empréstimo.

PASSO 1

O sistema exibe opções para consulta. O ator pode escolher mais de uma opção de consulta: (RN01):

• Número do Documento: Tipo - NUMÉRICO. Caso esta opção de pesquisa seja selecionada, o Intervalo de data e valores serão desabilitados.
• Intervalo de Data: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. (RN02)
• Intervalo de Valores: Tipo - NUMÉRICO.

PASSO 2

O sistema exibe dados da transferência:

• Nome da Transferência: Tipo - Texto.
• Nº do Documento: Tipo - Numérico.
• Valor: Tipo - Numérico.
• Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
• Movimentador: Formato - (CÓDIGO) - NOME DO MOVIMENTADOR (LOGIN), Tipo - Texto. Sistema apresenta opção e exibe os atributos Login, Nome, Unidade, Email, Telefone e Ramal associados ao movimentador.
• Tipo: Tipo - Texto.
• Processo: Formato - NUMÉRO DO PROCESSO/AAAA (INSTITUIÇÃO), Tipo - Numérico.
• Código do Evento SIAFI: Tipo - Numérico.
• Descrição do Evento SIAFI: Tipo - Texto.
• Origem de Lançamento: Tipo - Texto.
• Número do documento SIAFI: Tipo - Texto.
• Observações: Tipo - Texto.

O sistema exibe informações da origem e destino da transferência com atributos:

• Código da Célula de Origem: Tipo - Numérico.
• Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Convênio: Tipo - Texto.

• Código da Célula de Destino:
• Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
• Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Convênio: Tipo - Texto.

O caso de uso é finalizado.

• RN01 - A unidade gestora da unidade de origem ou destino deverá ser igual a unidade gestora do usuário logado ou a unidade do convênio, no caso da execução orçamentária ser de convênio.
• RN02 - O empréstimo deverá ter seu ano igual ao ano orçamentário em execução.

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Consultas → Transferência → Empréstimo

Usuário: SipacPapeis.EXECUTOR_CONVENIO, SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, SipacPapeis.DIRETORES

Papel que usuário deve ter: joice

Cadastrar Empréstimos através do caso de uso SCO → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Outros → Emprestimo, e verificar se estão sendo exibidos no relatório. Também testar as regras de negócio.

Testar a consulta também para os casos de Convênios.

Não se aplica.