Este caso de uso tem a finalidade de listar os registros de GRUs que foram importados do SIAFI e que possuem uma GRU emitida associada, possibilitando a consolidação da GRU. Ao ser consolidada, a GRU emitida será marcada como quitada e terá sua data de pagamento.

Pré-condições: Ter o perfil de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa o caminho: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Consolidação de Importação de Dados → GRU(Guia de Recolhimento da União).

Inicialmente é mostrado ao usuário a opção de busca a partir do seguinte campo:

• Nosso Número: Tipo - NUMÉRICO.
• Competência: Formato - MM/AAAA, Tipo - DATA. Competência GRU.
• Liquidação: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. Periodo de Liquidação da GRU.
• Unidade Favorecida: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO, AUTOCOMPLETE. Entrada de Dados: NOME DA UNIDADE, CÓDIGO DA UNIDADE.
• Código Recolhimento: Tipo - TEXTO.

O sistema lista os dados importados do DARF exibindo os seguintes campos:

• Nosso Número: Tipo - TEXTO. Número do documento no SIAFI.
• Contribuinte: Tipo - TEXTO. CPF: 999.999.999-99
• Unidade Favorecida: Formato - NOME DA UNIDADE(CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
• Competência: Tipo - TEXTO. Formato - MM/YYYY.
• Data do Pagamento: Tipo - DATA. Formato - DD/MM/YYYY
• Valor Pago: Tipo - NUMÉRICO.

Para incluir os dados listados no sistema SIPAC/Orçamento, o usuário deve selecionar um ou mais documentos e confirmar a consolidação (RN01). Após a confirmação, o sistema exibe os possíveis dados importados com sucesso e não importados:

• Nosso Número: Tipo - TEXTO. Número do documento no SIAFI.
• Contribuinte: Tipo - TEXTO. CPF: 999.999.999-99
• Unidade Favorecida: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo TEXTO.
• Competência: Tipo - TEXTO. Formato - MM/YYYY.
• Data do Pagamento: Tipo - TEXTO. Formato - DD/MM/YYYY
• Valor Pago: Tipo - NUMÉRICO.

O sistema disponbiliza o comprovante de importação dos dados em arquivo de formato texto. O arquivo contém os seguintes dados:

• Importação Número: Tipo - NUMÉRICO. Identifica o número do registro de importação.
• Unidade Gestora: Tipo - TEXTO.
• Data Importação: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
• Origem: Tipo - TEXTO.
• Número de erros: Tipo - NUMÉRICO.
• Número de registros importados: Tipo - NUMÉRICO.

–RESUMO DA LEITURA DO ARQUIVO:

• Quantidade de GRUs lidas: Tipo - NUMÉRICO.
• Registros com pendência de leitura: Tipo - NUMÉRICO.

–RESUMO DA CONSOLIDAÇÃO DOS REGISTROS:

• Total de grus consolidadas: Tipo - NUMÉRICO.
• Registros com pendência na consolidação: Tipo - NUMÉRICO.

–Erros na importação (se existir serão exibidos os dados):

• Identificação Contribuinte: Tipo - NUMÉRICO.
• Data: Formato - DD/MM/AAAA.
• Total: Tipo - NUMÉRICO.

–LEITURA

–GRUs IDENTIFICADAS(99)

• Tipo GRU: Tipo - TEXTO.
• Data da Transação: Formato - DD/MM/AAAA
• Data da Transferência: Formato - DD/MM/AAAA
• Data da Liquidação: Formato - DD/MM/AAAA
• Data do Vencimento: Formato - DD/MM/AAAA
• Data da Transferência: Formato - DD/MM/AAAA
• Número do Convênio: Tipo - NUMÉRICO
• Identificação do Título: Tipo - NUMÉRICO
• Identificação do Contribuinte: Tipo - NUMÉRICO
• Agente Financeiro: Tipo - TEXTO.
• Código Apelido UG/Gestão: Tipo - NUMÉRICO
• Código Original UG/Gestão: Tipo - NUMÉRICO
• Indicador de Validação UG/Gestão: Tipo - NUMÉRICO
• Indicador de Validação Receita: Tipo - NUMÉRICO
• Código Original da Receita: Tipo - NUMÉRICO
• Tipo Pagamento: Tipo - TEXTO
• Número Autenticação: Tipo - NUMÉRICO
• Valor do Documento: Tipo - NUMÉRICO
• Descontos: Tipo - NUMÉRICO
• Outras Deduções: Tipo - NUMÉRICO
• Mora e Multas: Tipo - NUMÉRICO
• Juros e Encargos: Tipo - NUMÉRICO
• Outros Acréscimos: Tipo - NUMÉRICO
• Total GRU: Tipo - NUMÉRICO

–CONSOLIDAÇÃO

–Documentos Importados (99). Se existir serão exibidos os dados:

• Tipo GRU: Tipo - TEXTO.
• Data da Transação: Formato - DD/MM/AAAA
• Data da Transferência: Formato - DD/MM/AAAA
• Data da Liquidação: Formato - DD/MM/AAAA
• Data do Vencimento: Formato - DD/MM/AAAA
• Data da Transferência: Formato - DD/MM/AAAA
• Número do Convênio: Tipo - NUMÉRICO
• Identificação do Título: Tipo - NUMÉRICO
• Identificação do Contribuinte: Tipo - NUMÉRICO
• Agente Financeiro: Tipo - TEXTO.
• Código Apelido UG/Gestão: Tipo - NUMÉRICO
• Código Original UG/Gestão: Tipo - NUMÉRICO
• Indicador de Validação UG/Gestão: Tipo - NUMÉRICO
• Indicador de Validação Receita: Tipo - NUMÉRICO
• Código Original da Receita: Tipo - NUMÉRICO
• Tipo Pagamento: Tipo - TEXTO
• Número Autenticação: Tipo - NUMÉRICO
• Valor do Documento: Tipo - NUMÉRICO
• Descontos: Tipo - NUMÉRICO
• Outras Deduções: Tipo - NUMÉRICO
• Mora e Multas: Tipo - NUMÉRICO
• Juros e Encargos: Tipo - NUMÉRICO
• Outros Acréscimos: Tipo - NUMÉRICO
• Total GRU: Tipo - NUMÉRICO

–Documentos Não Importados (99). Se existir serão exibidos os dados:

• Tipo GRU: Tipo - TEXTO.
• Data da Transação: Formato - DD/MM/AAAA
• Data da Transferência: Formato - DD/MM/AAAA
• Data da Liquidação: Formato - DD/MM/AAAA
• Data do Vencimento: Formato - DD/MM/AAAA
• Data da Transferência: Formato - DD/MM/AAAA
• Número do Convênio: Tipo - NUMÉRICO
• Identificação do Título: Tipo - NUMÉRICO
• Identificação do Contribuinte: Tipo - NUMÉRICO
• Agente Financeiro: Tipo - TEXTO.
• Código Apelido UG/Gestão: Tipo - NUMÉRICO
• Código Original UG/Gestão: Tipo - NUMÉRICO
• Indicador de Validação UG/Gestão: Tipo - NUMÉRICO
• Indicador de Validação Receita: Tipo - NUMÉRICO
• Código Original da Receita: Tipo - NUMÉRICO
• Tipo Pagamento: Tipo - TEXTO
• Número Autenticação: Tipo - NUMÉRICO
• Valor do Documento: Tipo - NUMÉRICO
• Descontos: Tipo - NUMÉRICO
• Outras Deduções: Tipo - NUMÉRICO
• Mora e Multas: Tipo - NUMÉRICO
• Juros e Encargos: Tipo - NUMÉRICO
• Outros Acréscimos: Tipo - NUMÉRICO
• Total GRU: Tipo - NUMÉRICO

o caso de uso é finalizado.

• RN01 - O documento não pode existir no sistema orçamentário do SIPAC.

Não se aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Intregração SIAFI → Consolidação de Importação de Dados → GRU

Usuário: larrubia2, seocchla01

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.INTEGRADOR_SIAFI, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL

Acessar o caso de uso, verificar a listagem a cada página, filtrar por um período válido e realizar a importação.

Será necessário realizar a importação dos documentos através da aba de Integração SIAFI → Leitura de Arquivos do SIAFI com os arquivos que foram baixados no sistema do SIAFI.

Na área pública do SIGAA será necessário realizar a inscrição no vestibular, para que seja emitida uma GRU.

Caso não exista nenhum processo seletivo na área public, deverá ser cadastrado:

Usuário: edipo

SIGAA → vestibular → cadastros → processos seletivos → cadastrar

Após cadastrar o processo seletivo, poderá ser realizada a inscrição no vestibular na área pública do SIGAA, após a inscrição será gerada a GRU.

Para realizar os testes, o nosso número da GRU emitida para a inscrição do vestibular deverá ser copiada para o campo siafi.gru.identificacao_titulo. Possibilitando assim que haja associação entre as GRUs emitidas e as importadas.

Para gerar a listagem de GRUs Não Importadas é necessário que seja consolidado uma GRU que já esteja consolidada.

Para simular, é necessário copiar o campo sistemas_comum.gru.guia_recolhimento_uniao.numero_referencia de uma GRU que tenha os campos sistemas_comum.gru.guia_recolhimento_uniao.valor_pago, sistemas_comum.gru.guia_recolhimento_uniao.quitado, sistemas_comum.gru.guia_recolhimento_uniao.data_pagamento preenchidos. E copiar para administrativo.siafi.gru.identificacao_titulo de uma GRU que administrativo.siafi.gru.id_gru_comum nulo.