Este caso de uso tem a finalidade listar os documentos de Nota de Crédito (NC) importados do SIAFI que não foram importados para o SIPAC/Orçamento. Esta operação funciona como esquema intermediário do SIPAC.

Pré-condições: Ter o perfil de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Intregração SIAFI → Consolidação de Importação de Dados → Nota de Crédito.

Para visualizar as NC importadas do SIAFI, o sistema solicita ao usuário que informe:

• Tipo de Nota de Crédito*: Tipo - TEXTO. Os tipos são: ANULAÇÃO DE NOTA DE DOTAÇÃO, NOTA DE DOTAÇÃO e PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA.
• Período: Tipo - DATA.

Ao selecionar o tipo de Nota de Crédito e existir registros importados, o sistema exibe os dados:

• Documento SIAFI: Tipo - TEXTO.
• Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
• Unidade de Origem: Tipo - TEXTO.
• Unidade de Destino: Tipo - TEXTO.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.
• PTRES: Tipo - TEXTO.
• Natureza de Despesa: Tipo - TEXTO.
• Fonte: Tipo - TEXTO.
• Esfera: Tipo - TEXTO.
• Plano Interno: Tipo - TEXTO.
• Observações: Tipo - TEXTO.

Para incluir os dados listados no sistema SIPAC/Orçamento, o usuário deve selecionar um ou mais documentos e confirmar a importação (RN01, RN02). Após a confirmação, o sistema exibe os possíveis dados importados com sucesso e não importados:

• Documento SIAFI: Tipo - TEXTO.
• Documento: Tipo - NUMÉRICO. Se o documento for uma provisão orçamentária é possível visualizar os dados através do caso de uso de Provisão Orçamentária. Se o documento for uma Anulação de Dotação é possível visualizar os dados através do caso de uso de Anulação de Nota de Dotação. Se o documento for uma Dotação é possível visualizar os dados através do caso de uso de Consulta de Dotação.
• Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
• Unidade de Origem: Tipo - TEXTO.
• Unidade de Destino: Tipo - TEXTO.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.
• PTRES: Tipo - TEXTO.
• Natureza de Despesa: Tipo - TEXTO.
• Fonte: Tipo - TEXTO.
• Esfera: Tipo - TEXTO.
• Plano Interno: Tipo - TEXTO.
• Observações: Tipo - TEXTO.

É mostrado também ao usuário a opção de busca a partir do seguinte campo:

• Período: Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.

O sistema possibilita o comprovante de importação dos dados importados em arquivo de formato texto. O arquivo contém os seguintes dados:

• Importação: Tipo - NUMÉRICO. Identifica o número do registro de importação.
• Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
• Tipo de Arquivo: Tipo - TEXTO.
• Descrição: Tipo - TEXTO.

• Número de erros: Tipo - NUMÉRICO.
• Número de registros importados: Tipo - NUMÉRICO.

——Erros na importação (se existir os dados serão exibidos):

• Número SIAFI: Tipo - TEXTO.
• Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.
• Unidade: Tipo - TEXTO.
• PTRES: Tipo - NUMÉRICO.
• Natureza de Despesa: Tipo - NUMÉRICO.
• Fonte de Recurso: Tipo - NUMÉRICO.
• Esfera: Tipo - NUMÉRICO.
• Plano Interno: Tipo - NUMÉRICO.
• Observações: Tipo - TEXTO.
• Mensagens de erro: Tipo - TEXTO.

—— Documentos Importados (se existir os dados serão exibidos):

• Documento: Tipo - NUMÉRICO.
• Número SIAFI: Tipo - TEXTO.
• Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.
• Unidade: Tipo - TEXTO.
• Unidade de Destino: Tipo - TEXTO.
• PTRES: Tipo - NUMÉRICO.
• Natureza de Despesa: Tipo - NUMÉRICO.
• Fonte de Recurso: Tipo - NUMÉRICO.
• Esfera: Tipo - NUMÉRICO.
• Plano Interno: Tipo - TEXTO.
• Observações: Tipo - TEXTO.

o caso de uso é finalizado.

• RN01 - O documento não pode existir no sistema orçamentário do SIPAC.
• RN02 - O documento será importado se as informações dos campos (PTRES, Natureza de Despesa, Fonte de Recurso, Esfera, Plano Interno, Unidade) existirem no SIPAC.

Não se aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Intregração SIAFI → Consolidação de Importação de Dados → Nota de Crédito

Usuário: siafi, larrubia2, seocchla01

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.INTEGRADOR_SIAFI, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL

Acessar o caso de uso, verificar a listagem a cada página, filtrar por um período válido e realizar a importação.

Será necessário realizar a importação dos documentos através da aba de Integração SIAFI → Leitura de Arquivos do SIAFI com os arquivos que foram baixados no sistema do SIAFI, ou então alterar o ano orçamentário para ver se não já há documentos importados somente para a nossa base intermediária do SIAFI.