Este caso de uso tem a finalidade listar os documentos de Nota de Nota de Sistema (NS) importados do SIAFI que não foram importados para o SIPAC/Orçamento. Esta operação funciona como esquema intermediário do SIPAC.

Nota de Sistema é um documento utilizado no SIAFI para contabilizar a 3ª etapa da programação financeira denominada de liberação, por meio do qual ocorre a descentralização de recursos financeiros entre o órgão central e as setoriais de programação financeira.

Pré-condições: Ter o perfil de integrador SIAFI para executar esta funcionalidade.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Integração SIAFI → Consolidação de Importação de Dados → Nota de Sistema.

Inicialmente é mostrado ao usuário a opção de busca a partir do seguinte campo:

• Período: Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.

Ao selecionar a opção de Nota de Sistema e existir documentos importados, o sistema exibe os dados:

• Documento SIAFI: Tipo - TEXTO.
• Processo: Formato - NÚMERO/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
• Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
• Favorecido: Formato - NOME DO FAVORECIDO (99.999.999/9999-99), Tipo - TEXTO.
• Empenho: Tipo - TEXTO.
• Estorno?: Tipo - LÓGICO. São apresentadas as opções SIM ou NÃO.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.
• Observação: Tipo - TEXTO.

Para incluir os dados listados no sistema SIPAC/Orçamento, o usuário deve selecionar um ou mais documentos e confirmar a importação (RN01, RN02). Após a confirmação, o sistema exibe os possíveis dados importados com sucesso e não importados:

• Documento SIAFI: Tipo - TEXTO.
• Processo: Formato - NÚMERO/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
• Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
• Favorecido: Formato - NOME DO FAVORECIDO (99.999.999/9999-99), Tipo - TEXTO.
• Empenho: Tipo - TEXTO.
• Estorno: Tipo - LÓGICO. São apresentadas as opções SIM ou NÃO.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.

O sistema possibilita o comprovante de importação dos dados importados em arquivo de formato texto. O arquivo contém os seguintes dados:

• Importação: Tipo - NUMÉRICO. Identifica o número do registro de importação.
• Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
• Tipo de Arquivo: Tipo - TEXTO.
• Descrição: Tipo - TEXTO.

• Número de erros: Tipo - NUMÉRICO.
• Número de registros importados: Tipo - NUMÉRICO.

Erros na importação

• Número SIAFI: Tipo - TEXTO.
• Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.
• Unidade: Tipo - TEXTO.
• PTRES: Tipo - NUMÉRICO.
• Natureza de Despesa: Tipo - NUMÉRICO.
• Fonte de Recurso: Tipo - NUMÉRICO.
• Esfera: Tipo - NUMÉRICO.
• Plano Interno: Tipo - NUMÉRICO.
• Observações: Tipo - TEXTO.
• Mensagens de erro: Tipo - TEXTO.

Documentos Importados

• Número SIAFI: Tipo - TEXTO.
• Data: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM:SS, Tipo - DATA.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.
• Unidade: Tipo - TEXTO.
• PTRES: Tipo - NUMÉRICO.
• Natureza de Despesa: Tipo - NUMÉRICO.
• Fonte de Recurso: Tipo - NUMÉRICO.
• Esfera: Tipo - NUMÉRICO.
• Plano Interno: Tipo - NUMÉRICO.
• Observações: Tipo - TEXTO.

O caso de uso é finalizado.

• RN01 - O documento será importado se as informações dos campos (PTRES, Natureza de Despesa, Fonte de Recurso, Esfera, Plano Interno, Unidade) existirem no SIPAC.
• RN02 - O documento não pode existir no sistema orçamentário do SIPAC.

Não se aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Integração SIAFI → Consolidação de Importação de Dados → Nota de Sistema

Usuário:

• seomejc (ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO)
• larrubia2 (ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL)
• siafi (ScoPapeis.INTEGRADOR_SIAFI)

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.INTEGRADOR_SIAFI.

Após realizar a importação da Nota de Sistema, conferir o relatório Orçamento → Consultas → Empenho → Movimentação de Liquidação de Empenho.

Os registros deste caso de uso são gerados apartir do caso de uso: Leitura Nota de Sistema