Solicitar Crédito Orçamentário

Este caso de uso tem a finalidade de solicitar crédito orçamentário para o suprimento de determinadas despesas em unidades específicas. Os envolvidos são os setores de execução orçamentária.

Pré-condições:

• Cadastrar Natureza de Despesa.
• O usuário deve ter perfil de Solicitador de Crédito Orçamentário para executar esta funcionalidade.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → aba Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Solicitação de Crédito Orçamentário → Solicitar Crédito.

O Usuário deve informar a Natureza de Despesa e o valor do Crédito:

• Natureza de Despesa: Tipo - TEXTO. Tipo de entrada: CÓDIGO ou DESCRIÇÃO.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO. Refere-se ao valor de solicitação do crédito orçamentário.

O sistema exibe lista com os valores inseridos com os seguintes dados:

• Natureza de Despesa: Formato - CÓDIGO e NOME, Tipo - TEXTO.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.
• Total: Tipo - NUMÉRICO. Refere-se a soma dos valores solicitados.

Ao prosseguir com o caso de uso, o sistema exibe e solicita os seguintes dados:

• Tipo do Processo: Tipo - TEXTO. O tipo do processo pode ser uma solicitação de orçamento.
• Data de Origem: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. Corresponde a data da solicitação do crédito orçamentário.
• Unidade de Origem: Formato - NOME (CÓDIGO DA UNIDADE), Tipo - TEXTO.
• Unidade de Destino: Formato - NOME (CÓDIGO DA UNIDADE), Tipo - TEXTO.
• Interessado: Tipo - TEXTO.
• Assunto*: Tipo - TEXTO.
• Observações: Tipo - TEXTO.
• Fonte de Recurso: Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: CÓDIGO ou NOME.
• Programa de Trabalho: Tipo - TEXTO. Entrada de dados: CÓDIGO ou NOME
• O sistema exibe a lista com os valores inseridos com os atributos Natureza de Despesa, Valor e Total.

Usuário confirma cadastro e sistema exibe os dados da requisição da solicitação de crédito orçamentário:

• Requisição de Crédito Orçamentário Solicitação: Formato - NÚMERO DA REQUISIÇÃO GERADA / AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
• Processo: Formato - NÚMERO DO PROCESSO GERADO / AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
• Solicitante: Formato - NOME (CÓDIGO DA UNIDADE), Tipo - TEXTO.
• Total Solicitado: Tipo - NUMÉRICO.
• Opção para imprimir CAPA DO PROCESSO.
• Opção para imprimir SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

Unidade Solicitante: Formato - NOME (CÓDIGO DA UNIDADE), Tipo - TEXTO.

Data de Cadastro: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.

SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO Nº: Formato - NÚMERO DA REQUISIÇÃO GERADA / AAAA, Tipo - NUMÉRICO.

PROCESSO NO PROTOCOLO Nº: Formato - NÚMERO DO PROCESSO GERADO / AAAA, Tipo - NUMÉRICO.

ELEMENTOS DE DESPESA

Observações:

Em, DD/MM/AAAA

DIRIGENTE UNID. ORÇAMENTÁRIA Autorizo:

Em,_/_/

__ ORDENADOR DE DESPESA

PROCESSO 99999.999999/9999-99

Cadastrado em DD/MM/AAAA

Processo disponível para recebimento com código de barras

Nome(s) do Interessado(s): Tipo - TEXTO.

Identificador: Tipo - NUMÉRICO.

Tipo do Processo: Tipo - TEXTO.

Assunto Detalhado: Tipo - TEXTO.

Unidade de Origem: Tipo - TEXTO.

Criado Por: Tipo - TEXTO.

Observação: Tipo - TEXTO.

MOVIMENTAÇÕES

O caso de uso é finalizado.

Não se aplica.

Não se aplica.

< Cite as classes e as tabelas envolvidas diretamente no processo de negócio para que testes possa usá-la. >

Obs.: Classes Persistentes são aquelas que implementam as entidades de domínio de negócio. Nesse caso, devem ser colocadas as classes de domínio envolvidas diretamente no caso de uso.

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Solicitação de Crédito Orçamentário → Solicitar Crédito

Usuário:

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.SOLICITADOR_DE_CRÉDITO

SIPAC → Orçamento → aba Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Solicitação de Crédito Orçamentário → Solicitar Crédito.

<PREENCHER>