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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Autorições de Pedido de Material em um Registro de Preços

Esta operação permite a autorização/retorno de requisições de materiais em registros de preços realizados por unidades que não possuiam saldo para solicitar o material. Os chefes da unidade podem autorizar ou não a requisição solicitada, pois a unidade solicitante utilizará do saldo da unidade autorizadora.

Descrição

O caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Portal Administrativo - Autorizações → Autorizar Pedido de Material em um Registro de Preços.

Passo 01

É exibida a listagem de requisições pendentes de autorização de saldo: (RN01, RN04)

  • Data: Tipo - DATA.
  • Número: Tipo - NUMÉRICO.
  • Usuário: Tipo - TEXTO.
  • Unidade Requisitante: Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo MOEDA.
    • Opção de Visualizar Requisição.
    • Opção de Analisar Requisição.

Fluxo Alternativo 01

Caso seja escolhida a opção de Visualizar Requisição, são exibidos as informações:

  • Dados da Requisição
  • Número da Requisição: Tipo - NUMÉRICO.
  • Tipo: Tipo - TEXTO.
  • Convênio: Tipo - LÓGICO.
  • Processo de Compra: Tipo - TEXTO.
  • Grupo de Material: Tipo - TEXTO.
  • Unidade de Custo: Tipo - TEXTO.
  • Unidade Requisitante: Tipo - TEXTO.
  • Destino da Requisição: Tipo - TEXTO.
  • Usuário: Tipo - TEXTO.
  • Data: Tipo - DATA.
  • Valor da Requisição: Tipo - MEODA.
  • Opção Orçamentária: Tipo - TEXTO.
  • Custeada por CONVÊNIO? : Tipo - LÓGICO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.
  • Status Atual: Tipo - TEXTO.
  • Itens da Requisição
  • Item: Tipo - NUMÉRICO.
  • Código: Tipo - NUMÉRICO.
  • Denominação: Tipo - TEXTO.
  • Unid. Med.: Tipo - TEXTO.
  • Quant.: Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor: Tipo - MOEDA.
  • Total: Tipo - MOEDA.
  • A: Tipo - NUMÉRICO.
  • D: Tipo - NUMÉRICO.
  • C: Tipo - NUMÉRICO.
  • E: Tipo - NUMÉRICO.
  • L: Tipo - NUMÉRICO.
  • Status: Tipo - TEXTO.
  • Histórico da Requisição
  • Data/Hora: Tipo TEXTO.
  • Status: Tipo TEXTO.
  • Usuário: Tipo TEXTO.
  • Observações: Tipo DATA.
  • Detalhes da Aquisição dos Itens
  • Compras: Tipo - TEXTO.
  • Empenhos: Tipo - TEXTO.
  • Notas Fiscais : Tipo - TEXTO.
  • Processos de Pagamento : Tipo - TEXTO.

Fluxo Alternativo 02

Caso seja escolhida a opção de Analisar Requisição, são exibidos as informações:

Descrição do caso de uso: “Está operação permite a análise do saldo disponível para cada item e a quantidade solicitada para utilização do saldo. Diante da análise reliazada será possivel: Autorizar a requisição;Retornar a requisição;Estornar a requisição;”

  • Informações Gerais da Requisição
  • Requisição: Tipo - NUMÉRICO.
  • Tipo da Requisição: Tipo - TEXTO.
  • Unidade Solicitante: Tipo - TEXTO.
  • Unidade de Custo: Tipo - TEXTO.
  • Status: Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - MOEDA.
  • Data de Cadastro: Tipo - DATA.
  • Itens da Requisição Pendentes de Autorização de Saldo (RN05)
  • Item: Tipo - NUMÉRICO.
  • Material: Tipo - TEXTO.
  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - MOEDA.
  • Saldo: Tipo - NUMÉRICO.
    • Opção de Autorizar; (RN06)
    • Opção de Retornar;
    • Opção de Estornar;
    • Opção de Voltar;

Autorizar

Caso o usuário escolha a opção de Autorizar, é realizada a operação de autorização na requisição e o usuário é direcionado para o Passo 01.(RN03)

Retornar

Caso o usuário escolha a opção de Retornar, o usuário é direcionado para a tela de justificativa, a qual exibirá as seguintes informações:

Descrição do caso de uso: “Retornar uma Requisição significa devolvê-la para o usuário solicitante. Dessa forma, será possível que o requisitante altere os dados da requisição. Uma vez retornada, a requisição somente terá prosseguimento após o seu reenvio e reimpressão do comprovante.Caso deseje realmente devolver a requisição abaixo, confirme a operação através da opção Retornar Requisição.”

  • Informações Gerais da Requisição
  • Requisição: Tipo - NUMÉRICO.
  • Tipo da Requisição: Tipo - TEXTO.
  • Unidade Solicitante: Tipo - TEXTO.
  • Unidade de Custo: Tipo - TEXTO.
  • Status: Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - MOEDA.
  • Data de Cadastro: Tipo - DATA.
  • Justificativa do Retorno: Tipo - TEXTO.
  • Itens da Requisição Pendentes de Autorização de Saldo
  • Item: Tipo - NUMÉRICO.
  • Material: Tipo - TEXTO.
  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - MOEDA.
  • Saldo: Tipo - NUMÉRICO.
    • Opção para Retornar Requisição;
    • Opção para Voltar;

Se o usuário escolher a opção de Retornar Requisição, é realizada a operação de autorização na requisição e o usuário é direcionado para o Passo 01.(RN02)

Estornar

Caso o usuário escolha a opção de Estornar, o usuário é direcionado para a tela de justificativa, a qual exibirá as seguintes informações:

Descrição do caso de uso: “Esta operação permite o estorno da requisição que foi enviada para autorização de saldo pela undiade.Caso deseje realmente estornar a requisição abaixo, confirme a operação através da opção Estornar Requisição.”

  • Informações Gerais da Requisição
  • Requisição: Tipo - NUMÉRICO.
  • Tipo da Requisição: Tipo - TEXTO.
  • Unidade Solicitante: Tipo - TEXTO.
  • Unidade de Custo: Tipo - TEXTO.
  • Status: Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - MOEDA.
  • Data de Cadastro: Tipo - DATA.
  • Justificativa do Retorno: Tipo - TEXTO.
  • Itens da Requisição Pendentes de Autorização de Saldo
  • Item: Tipo - NUMÉRICO.
  • Material: Tipo - TEXTO.
  • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - MOEDA.
  • Saldo: Tipo - NUMÉRICO.
    • Opção para Estornar Requisição;
    • Opção para Voltar;

Se o usuário escolher a opção de Estornar Requisição, é realizada a operação de autorização na requisição e o usuário é direcionado para o Passo 01. (RN02)

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Exibido requisições pendentes de autorização de saldo onde a unidade solicitante não possui saldo para solcilitação do material e escolheu a unidade autorizadora a unidade do usuário logado.
  • RN02 - O saldo contigenciado deve ser liberado.
  • RN03 - O status da requisição passa a ser ENVIADA.
  • RN04 - Para as requisições que comprometerem o saldo da unidade constará um ícone vermelho indicando que há a necessidade de uma analise entre as requisições.
  • RN05 - O sistema exibirá um ícone vermelho pra os itens que tiverem em conflito com outra solicitação.
  • RN06 - O sistema não permitirá a autorização de requisições que comprometam o saldo até que o conflito seja resolvido.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.compras.srp.dominio.RestricaoItemProcesso administrativo.compras.restricao_item_processo
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.ItemRequisicao administrativo.requisicoes.item_requisicao
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.RequisicaoMaterial administrativo.requisicoes.requisicao_material

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Portal Administrativo

Link: Autorizações > Autorizar Pedido de Material em um Registro de Preços

Usuário: Chefe da Unidade.

Cenários de testes

  • Verificar se as operações disponíveis na analise da requisição está funcionando corretamente com as regras de negócios definidas.

Dados para testes

  • Solicitar um material em um registro de preço por uma unidade que não possui saldo para solicitação.
  • Entrar como Chefe da unidade autorizadora selecionado no momento da criação da requisição do material.
  • Realizar as operações disponíveis na analise da requisição.
  • desenvolvimento/especificacoes/sipac/portal_administrativo/casos_de_uso/autorizacoes/autorizacao_de_pedido_de_materal_em_um_registro_de_precos.txt
  • Última modificação: 2017/04/03 18:21
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