Despesas Mensais por Natureza de Despesa

Este caso de uso está especificado em Despesas Mensais por Natureza de Despesa do módulo Orçamentário.

Os executores do orçamento e de convênio, gestores da instituição, auditores, autorizadores do orçamento e dos gestores de direção são os responsáveis por tal funcionalidade.

Diferencia-se da especificação mencionada no tocante aos seguintes filtros adicionais para a criação do relatório:

• Ano Orçamentário*: Tipo NUMÉRICO, formato: AAAA.
• Tipo de Orçamento*: Tipo TEXTO.

E adicionalmente, o seguinte dado é disposto de forma diferente:

• Unidade*: Tipo TEXTO, formato: DENOMINAÇÃO UNIDADE (CÓDIGO).

Sistema: SIPAC

Módulo: Portal Admnistrativo

Link(s): Orçamento → Despesas Mensais por Natureza da Despesa

Usuário:

• seocchla01: Executor do Orçamento Local
• larrubia2: Executor do Orçamento Global
• raiula: Executor de Convênio
• aluizio: Gestor Instituição
• seocchla01: Autorizador Orçamento - Centro
• akmedeiros: Gestor Direção

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO, SipacPapeis.GESTOR_INSTITUICAO, SipacPapeis.AUDITOR, SipacPapeis.AUTORIZADOR_ORCAMENTO_CENTRO, SipacPapeis.GESTOR_DIRECAO

Para realizar a validação do relatório, sugere-se que seja adicionado um empenho (Menu SCO → Movimentações → Empenho → Registrar Nota de Empenho). Observar o campo valor do mês correspondente ao empenho registrado do relatório. O empenho deve ter a mesma natureza de despesa do relatório para se obter o resultado esperado.

Utilizar um usuário que possua um dos papéis especificados acima.