Despesas por Natureza de Despesa

Este caso de uso está especificado em Despesas por Natureza de Despesa do módulo Orçamentário.

Os executores do orçamento e de convênio são os responsáveis por tal funcionalidade.

Diferencia-se da especificação mencionada no tocante aos seguintes filtros adicionais para a criação do relatório:

• Ano Orçamentário*: Tipo NUMÉRICO, formato: AAAA.
• Tipo de Orçamento*: Tipo TEXTO.
• Unidade*: Tipo TEXTO, formato: DENOMINAÇÃO UNIDADE (CÓDIGO).

• Serão consideradas apenas as despesas de unidades que o usuário tenha alguma responsabilidade, inclusive suas filhas.

Sistema: SIPAC

Módulo: Portal Admiministrativo

Link(s): Orçamento → Despesas por Natureza da Despesa

Usuário:

• aluizio
• asaraujo

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO, SipacPapeis.GESTOR_INSTITUICAO, SipacPapeis.AUDITOR, SipacPapeis.AUTORIZADOR_ORCAMENTO_CENTRO, SipacPapeis.GESTOR_DIRECAO

Para realizar a validação do relatório, sugere-se que seja adicionado um empenho (Menu SCO → Movimentações → Empenho → Registrar Nota de Empenho). Observar o campo total empenhado do relatório. O empenho deve ter a mesma natureza de despesa do relatório para se obter o resultado esperado.

Utilizar um usuário que possua um dos papéis especificados acima.