Cadastrar Tipos de Relatório
Este caso de uso, como o nome sugere, é acessado e utilizado pelos auditores funcionários da Auditoria Interna da instituição.
A Auditoria Interna (AUDIT) envia para as unidades interessadas documentos denominados relatórios de auditoria (RA). Os RAs são originados a partir de solicitações de auditoria realizadas à Auditoria Interna (confirmar informação). Os RAs da AUDIT são compostos por Constatações. Para cada constatação são informadas diversas recomendações do orgão de controle, que podem ser de interesse de uma ou mais unidades da Instituição. Um RA é identificado por um número/exercício (ano). Um RA pode ser do tipo Auditoria de Gestão, Auditoria de Acompanhamento ou Auditoria Especial.
Descrição do Caso de Uso
O fluxo deste caso de uso é semelhante ao do caso de uso Cadastrar Relatório de Auditoria (CGU).
Com as seguintes diferenças:
- O usuário deve informar uma unidade de interesse:
- Unidade Interessada *: Tipo - AUTOCOMPLETE, Fomaro - nome (código), Dados de Entrada - Nome, Código.
- Não é necessário informar o Prazo e Recebimento.
- Pode-se informar algumas observações que serão associadas à futuras notificações.
Principais Regras de Negócio
- RN1 - A mesma combinação de número/ano pode ocorrer para tipos de relatório diferentes.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
| Classe | Tabela |
|---|---|
| br.ufrn.sipac.auditoria.dominio.OrgaoControle | administrativo.auditoria.orgao_controle |
| br.ufrn.sipac.auditoria.dominio.RelatorioOrgaoControle | administrativo.auditoria.relatorio_orgao_controle |
| br.ufrn.sipac.auditoria.dominio.TipoRelatorioOrgaoControle | administrativo.auditoria.tipo_rel_orgao_controle |
| br.ufrn.sipac.auditoria.dominio.AnexoRelatorioOrgaoControle | administrativo.auditoria.anexo_rel_orgao_controle |
| br.ufrn.sipac.auditoria.dominio.DeterminacaoConstatacao | administrativo.auditoria.determinacao_constatacao |
| br.ufrn.sipac.auditoria.dominio.StatusRelatorioOrgaoControle | administrativo.auditoria.status_rel_orgao_controle |
| br.ufrn.sipac.auditoria.dominio.NotificacaoUnidade | administrativo.auditoria.notificacao_unidade |
| br.ufrn.sipac.auditoria.dominio.RespostaUnidade | administrativo.auditoria.resposta_unidade |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Portal da Auditoria
Link(s): Portal da Auditoria → Auditoria → Auditoria Interna → Cadastrar Relatorio de Auditoria
Usuário: halcima (auditora, chefe da auditoria interna), mclaudia (auditora)
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.AUDITOR
Cenários de Teste
- Concluído a cadastro do Relatório de Auditoria, acessar o seguinte link: Portal Auditoria → Auditoria Interna (AUDIT) → Listar/Alterar Relatórios de Auditoria. Observar se o relatório que foi cadastrado se encontra na listagem. Realizar busca com as informações do relatório (Número e Ano).
Dados para o Teste
Não se aplica.