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Notificar
Esse caso de uso é utilizado pelos auditores do setor de Auditoria interna com a finalidade de associar unidades aos relatórios recebidos da CGU que as relacionaram. Essas unidades deverão se posicionar sobre esses relatórios recebidos e enviar notificações para grupos destas unidades. As notificações são enviadas de acordo com a necessidade da Auditoria Interna, e em período não especificado.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Portal da Auditoria → Auditoria → Controladoria Geral da União (CGU) → Notificar
Ele inicia com a listagem dos relatórios de auditoria de acordo com a descrição do caso de uso Listar/Alterar Relatório de Auditoria (CGU) (RN01).
O usuário então seleciona a opção Notificar (RN02), e o sistema direciona para o formulário de notificação. Nesta formulário tem-se os seguinte dados do Relatório/Acórdão selecionado:
- Número/Ano: Tipo TEXTO, formato: 9…/AAAA.
- Tipo: Tipo TEXTO.
- Data de Recebimento: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
- Prazo: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
- Status: Tipo TEXTO.
- Introdução: Tipo TEXTO.
Abaixo dos dados do relatório/acórdão tem-se a lista de constatações associadas. Nessa listagem tem-se as seguintes informações:
- Número: Tipo NUMÉRICO.
- Assunto: Tipo TEXTO.
- Prazo: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
- Descrição: Tipo - TEXTO.
Através do link, Mostrar Recomendações, pode-se visualizar as recomendações associadas às constatações. Na listagem que é exibida tem-se os seguintes dados:
- Número: Tipo - NUMÉRICO.
- Descrição: Tipo - TEXTO.
Além dessas informações tem-se a opção para marcar quais recomendações serão notificadas.
Para enviar uma notificação é necessário selecionar uma ou mais recomendações (RN7) que serão notificadas e uma unidade a ser notificada. Desta forma para cadastro de uma notificação faz-se necessário informar:
- Unidade Interessada *: Tipo AUTOCOMPLETE, formato: UNIDADE (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO (RN4 e RN5).
- Observações: Tipo TEXTO.
A medida que associações unidade-recomendações, são cadastrada é exibida uma listagem com essas associações. Nessa listagem tem-se os seguinte dados:
- Item: Tipo - NUMÉRICO.
- Código: Tipo - TEXTO, Formato - 99.99.
- Nome: Tipo - TEXTO.
- Observações: Tipo - TEXTO.
Nessa listagem tem-se as opções de remover uma associação e/ou alterar uma associação. Caso o usuário deseje remover uma associação é necessário confirmar a remoção. Para alterar uma associação é necessário informar os dados mencionados anteriormente.
Após ter cadastrado todas as associações desejadas o usuário envia as notificações através do botão Enviar Notificação, em seguida o sistema exibe o comprovante de notificação que contém as seguintes informações:
- Dados do Relatório de Auditoria Especial:
- Número/Ano: Tipo - NUMÉRICO, Formato - 9999999/9999.
- Tipo: Tipo - TEXTO.
- Data de Recebimento: Tipo - DATA, Formato - dd/mm/aaaa.
- Prazo: Tipo - DATA, Formato - dd/mm/aaaa.
- Status: Tipo - TEXTO.
- Introdução: Tipo - TEXTO.
- Unidades Notificadas:
- Item: Tipo - NUMÉRICO.
- Número: Tipo - NUMÉRICO.
- Unidade: Tipo - TEXTO.
- Observações: Tipo - TEXTO.
- Status: Tipo - TEXTO.
- Recomendações da Notificação:
- Número: Tipo - NUMÉRICO.
- Descrição: Tipo - TEXTO.
Após a exibição do comprovante de notificação o caso de uso finaliza (RN06).
Principais Regras de Negócio
- RN01 - Só serão exibidos os relatórios de auditoria para os quais pode-se enviar notificações.
- RN02 - Um relatório só pode ser notificado se houverem itens cadastrados (constatações para a CGU).
- RN03 - Após haver o envio da primeira notificação, o relatório não poderá mais ser alterado ou removido.
- RN04 - Apenas poderão ser selecionadas as unidades relacionadas às constatações exibidas
- RN05 - A mesma unidade pode ser notificada mais de uma vez em notificações diferentes.
- RN06 - Após o envio da notificação um email deve ser enviado para o responsável pela Unidade Interessada.
- RN07 - Só é permitido enviar notificações para recomendações com status Registrada
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
| Classe | Tabela |
|---|---|
| br.ufrn.sipac.auditoria.dominio.OrgaoControle | administrativo.auditoria.orgao_controle |
| br.ufrn.sipac.auditoria.dominio.RelatorioOrgaoControle | administrativo.auditoria.relatorio_orgao_controle |
| br.ufrn.sipac.auditoria.dominio.DeterminacaoConstatacao | administrativo.auditoria.determinacao_constatacao |
| br.ufrn.sipac.auditoria.dominio.StatusRelatorioOrgaoControle | administrativo.auditoria.status_rel_orgao_controle |
| br.ufrn.sipac.auditoria.dominio.NotificacaoUnidade | administrativo.auditoria.notificacao_unidade |
| br.ufrn.sipac.auditoria.dominio.NotificacaoAuditoria | administrativo.auditoria.notificacao_auditoria |
| br.ufrn.sipac.auditoria.dominio.RespostaUnidade | administrativo.auditoria.resposta_unidade |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Portal da Auditoria
Link(s): Portal da Auditoria → Auditoria → Controladoria Geral da União (CGU) → Notificar → Notificar
Usuário: halcima (chefe da auditoria), mclaudia (auditora)
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.AUDITOR
Cenários de Teste
Testar o cadastro de notificações, notificar a mesma unidade mais de uma vez. Testar o envio de notificações.
Dados para o Teste
É necessário cadastrar Relatório de Auditoria (CGU) e itens (constatações) para os relatórios.