Para um Acórdão (TCU) cadastrado, o auditor poderá associar unidades interessadas, que deverão se posicionar sobre os relatórios recebidos do TCU e enviar notificações para grupos destas unidades. As notificações são enviadas de acordo com a necessidade da Auditoria Interna, e em período não especificado.

O caso de uso inicia com a listagem dos relatórios de auditoria de acordo com a descrição do caso de uso Listar/Alterar Relatório de Auditoria (CGU) (RN01).

O usuário então seleciona a opção Notificar (RN02), e o sistema direciona para o formulário de notificação. Neste formulário tem-se os seguintes dados do Relatório/Acórdão selecionado:

• Número/Ano: Tipo TEXTO, formato: 9999999999/9999.
• Processo: 9999999999/9999.
• Tipo: Tipo TEXTO.
• Colegiado: Tipo - TEXTO.
• Data de Recebomento: Tipo - DATA, Formato - DD/MM/AAAA
• Prazo: Tipo - DATA, Formato: dd/mm/aaaa.
• Status: Tipo - TEXTO.
• Sumário: Tipo - TEXTO.

Abaixo dos dados do relatório/acórdão tem-se a lista de constatações associadas. Nessa listagem tem-se as seguintes informações:

• Número: Tipo - NUMÉRICO.
• Prazo: Tipo - DATA, Formato: dd/mm/aaaa.
• Descrição: Tipo - TEXTO.

Além dessas informações, o usuário pode informar quais as determinações serão notificadas(RN4). Após selecionar quais determinações serão notificadas, o usuário deve selecionar a unidade que será notifida e informar algumas observações:

• Unidade Interessada *: Tipo - AUTOCOMPLETE, Formato - nome (99.99), Entrada de Dados - Nome, Código.
• Observações: Tipo - TEXTO.

Após informar todas os dados necessário para o cadastro da associação entre unidade e determinações, o usuário então solicita o cadatro da associação. A medida que as associações entre unidade e determinações vão sendo cadastradas é exibida uma listagem com essas associações. Nessa listagem tem-se as seguintes informações:

• Item: Tipo - NUMÉRICO.
• Código: Tipo - TEXTO, Formato - 99.99.
• Nome: Tipo - TEXTO.
• Observações: Tipo - TEXTO.

Nessa mesma listagem tem-se as operações de remover uma associação, onde o usuário deve confirmar a operação, e alterar uma associação onde os dados mencionados anteriormente podem ser modificados.

Tendo cadastrado pelo menos um associação entre unidade e determinações, o usuário pode então enviar a notificação. Após o envio da notificação o sistema exibe o comprovante de notificação onde tem-se as seguintes informações:

• Dados do Acórdão:
  • Número/Ano: Tipo TEXTO, formato: 9999999999/9999.
  • Processo: 9999999999/9999.
  • Tipo: Tipo TEXTO.
  • Colegiado: Tipo - TEXTO.
  • Data de Recebomento: Tipo - DATA, Formato - dd/mmm/aaaa.
  • Prazo: Tipo - DATA, Formato: dd/mm/aaaa.
  • Status: Tipo - TEXTO.
  • Sumário: Tipo - TEXTO.
• Unidades Notificadas:
  • Item: Tipo - NUMÉRICO.
  • Número: Tipo - NUMÉRICO.
  • Unidade: Tipo - TEXTO, Formato - nome (99.99)
  • Observações: Tipo - TEXTO.
  • Status: Tipo - TEXTO.
    • Determinações da Notificação:
      • Número: Tipo - NUMÉRICO.
      • Descrição: Tipo - TEXTO.

Após a exbição do comprovante de notificação o caso de uso finaliza (RN6).

• RN1 - Um relatório só pode ser notificado se houver itens cadastrados (determinações para o TCU).
• RN2 - Após haver o envio da primeira notificação, o relatório não poderá mais ser alterado ou removido.
• RN3 - A mesma unidade pode ser notificada mais de uma vez em notificações diferentes.
• RN4 - Uma notificação de uma unidade precisa conter pelo menos um item do relatório (determinações para o TCU).
• RN5 - Após o envio da notificação um email deve ser enviado para o responsável pela Unidade Interessada.

Sistema: SIPAC

Módulo: Portal da Auditoria

Link(s): Portal da Auditoria → Auditoria → Tribunal de Contas da União (TCU) → Notificar

Usuário: halcima

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.AUDITOR

Testar o cadastro de notificações, notificar a mesma unidade mais de uma vez. Testar o envio de notificações.

É necessário cadastrar Acórdãos (TCU) e itens (determinações) para os relatórios.