Provisões Recebidas
O Relatório de Provisões Recebidas lista todas as transferências orçamentárias que a gestora do usuário logado recebe de outras unidades gestoras.
Descrição do Caso de Uso
Para a geração do relatório o usuário terá que selecionar os tipos de transferências que deseja que seja exibida no relatório. Estas podem ser:
- ALOCAÇÃO DE CENTRO DE CUSTOS
- ANULAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE CENTRO DE CUSTOS
- DISTRIBUIÇÃO DE DOTAÇÃO
- ANULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE DOTAÇÃO
- EMPRÉSTIMO
- RESTITUIÇÃO
- PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA
- REMANEJAMENTO
É necessário que seja escolhido pelo menos um tipo de transferência. O relatório gerado exibe as seguintes informações:
- Data da Transferência
- Número do Documento
- Tipo de Transferência
- Unidade de Origem / Natureza da Despesa
- Destino / Natureza da Despesa
- Observações
- Valor
E ao final, um total com os valores.
Principais Regras de Negócio
- O acesso ao relatório não é permitido quando configurado junto ao sistema um convênio;
- Para gerar o relatório é necessário que o usuário tenha escolhido pelo menos um tipo de transferência;
- O relatório apresenta todas as provisões para o ano informado;
- O relatório exibirá todas as provisões realizadas entre as unidades subordinadas à gestora do usuário logado e as unidades de outras gestoras.
- O relatório não apresentará provisões que possuam origem e destino iguais.
- Deverá ser desconsiderado o convênio e a gestora do empenho.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.Transferencia | administrativo.sco.transferencia |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Portal da Auditoria
Link(s): Portal da Auditoria → Orçamento → Extratos → Provisões Recebidas
Usuário: ivonildo
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.AUDITOR
Cenários de Teste
Realizar transferências orçamentárias para a unidade do usuário logado, e depois verificar se os dados dessa trasnferência estão aparecendo corretamente neste relatório.
Dados para o Teste
Para realizar transferências para uma determinada unidade, utilize as opções em SCO → Movimentações → Movimentações Orçamentárias