Reunião: Solicitação de alterações no Módulo Concursos

• trocar o label de “resposta da unidade” por “justificativa”,
• liberar a visualização das respostas aos itens do relatório pela auditoria interna durante a elaboração da resposta da unidade (operação de “enviar resposta” apenas finaliza a operação do lado da unidade).
• no relatório de gestão remover palavras em maiúsculo: “Setores Responsáveis” e “Situação Em”
• Para a Auditoria Interna, não exibir data de emissão e prazo no cadastro, gerar os valores automaticamente no envio do relatório (emissão = data de envio e prazo = emissão + 20 dias).
• Atribuir as mesmas permissões de Halcima para Francisco Queiroz (queiroz_lima) (atribuir papel de vice-chefe de unidade?)
• remover posicionamento da unidade quando for auditoria interna. Sempre será “concordo” (inclusive remover do plano de providências).

• Para a Auditoria Interna o “assunto da constatação” passará a ser “Ação da PAINT” (somente no caso da auditoria interna), e deverá ter vinculação com o cadastro de ações governamentais do SIGPRH/Metas (criar CRUD).

• Plano de providências e relatório de gestão
  1. poderão ser elaborados em diversos momentos. Poderá ser tirado à qualquer momento como “relatório de atendimento”.
  2. Dois tipos: relatório de gestão, plano de providências e “relatório de atendimento” (é o mesmo que o plano de providências)
  3. Guardar cada relatório gerado, criar consulta de relatórios gerados
  4. trazer preenchido com último relatório gerado do tipo

• Envio de nota de auditoria (auditoria interna) deverá ser automático após concluída a análise da auditoria interna, caso seja “atendido parcialmente” ou “não atendido” a nota deverá ser respondida pela unidade novamente (mesmo mecanismo da notificação). Caso análise indique item como “atendido” deverá ser apenas exibido para a unidade, mas sem nova resposta. Nota deverá conter somente os itens para os quais a unidade precise se posicionar novamente.

• “Relatório de atrasos” (exibir somente itens com o prazo ultrapassado)
• Alertas para as unidades/auditoria: envio de memorando, envio de emails (email para auditoria no momento em que a unidade “abrir” a notificação), etc. (estudar melhor solução).

Relatório de Auditoria Interna

O pessoal da auditoria tem maior urgência em que vá para o ar os fluxos do TCU, que estão ok (apenas precisando dos ajustes pontuais acima). Foi combinado que ira para o ar o que já existe e os novos fluxos seriam desenvolvidos em um segundo momento.