Consulta Ordens de Recebidas

Este caso de uso permite aos fornecedores visualizar as ordens de fornecimentos recebidas. As ordem de fornecimento são recebidas pelo caso de uso: SIPAC → Portal Administrativo → Contratos → Ordem de Fornecimento → Receber Ordem de Fornecimento.

Este caso de uso inicia quando o fornecedor acessa a opção: SIPAC → Portal Fornecedor → Contratos → Consulta de Ordens Recebidas.

Ao entrar no UC o usuário deve buscar suas ordens atráves do filtro:

• Número Contrato/Ano: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Número Ordem/Ano: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Data de Recebimento: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA a Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
• Endereço: Tipo TEXTO.
• UF: Tipo TEXTO, formato: SIGLA ESTADO, representa o UF onde a garagem está localizada.
• Cidade : Tipo TEXTO.
• Emitir Formato de Relatório: Seleciona quando o usuário quiser listar em formato para impressão.

Após a consulta é listado as ordem de fornecimento da seginte forma seguintes dados:

• Número Contrato/Ano: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Prazo de Entrega: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
• Prazo de Instalação: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.

Abaixo tem as endereços da ordem.

• Razão Social: Tipo - TEXTO.
• Endereço: Tipo TEXTO.
• Cidade: Tipo TEXTO.
• UF*: Tipo TEXTO, formato: SIGLA ESTADO, representa o UF onde a garagem está localizada.

Para cada enderço pode aparecer vários Itens Contrato ou Itens de Valores Total:

Item Contrato

• Título: Título do item. Tipo TEXTO.
• Descrição: Descrição de item. Tipo TEXTO.
• Quantidade: Unidade itens disponível. Tipo NÚMERICO
• Valor: Valor unitário do item. Tipo MONETÁRIO.
• Total: Valor unitário do item. Tipo MONETÁRIO.

Item Valor Total

• Tipo: Título do item. Tipo TEXTO.
• Descrição: Descrição de item. Tipo TEXTO.
• Quantidade: Valor unitário do item. Tipo MONETÁRIO.
• Valor : Tipo NÚMERICO

O caso de uso é finalizado.

• RN01: São exibidas somente as ordens recebida pelo fornecedor.

Não se Aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Contratos

Link(s): SIPAC → Portal Administrativo → Contratos → Consulta de Ordens Recebidas.

Fornecedor: Miranda Computação e Comercio LTDA. - CNPJ: 11.982.113/0005-80 (login:mirandapc)

Usuário: mirandapc

Papel que usuário deve ter:

• SipacPapeis.FORNECEDOR

• Cadastrar um contrato para um fornecedor X.
• Cadastrar uma Ordem de fornecimento no caso de uso Cadastro Ordem de Fornecimento para o contrato cadastrado anteriormente.
• Receber Ordem: O fornecedor X entrar no caso de uso de receber Ordem de Fornecimento e efetua o recebimento.
• Para finalizar: O fornecedor X deve visualiar a ordem de fornecimento recebida anteriormente.

Para verificar o status da ordem:

    SELECT *   FROM contratos.ordem_fornecimento ordem
    JOIN contratos.status_ordem_fornecimento STATUS ON(ordem.id_status = STATUS.id_status_ordem_fornecimento)