Confirmar Recebimento de Empenhos
Este caso de uso permite aos fornecedores visualizar os empenhos pendentes de recebimento. Sendo possível consultar todos os empenhos pendentes ou um empenho em específico através dos filtros de pesquisa através do caso de uso: SIPAC → Portal do Fornecedor → Empenhos → Confirmar Recebimento de Empenho.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o fornecedor acessa a opção: SIPAC → Portal do Fornecedor → Empenhos → Confirmar Recebimento de Empenho.
Ao acessar, são exibidos os seguintes filtros para consulta: (RN01)
- Todos os empenhos disponíveis para recebimento (RN02)
- Empenho(Número/Ano): Tipo NUMÉRICO. Formato:999999/AAAA.
- Envio do Empenho:: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA.
- Material: Tipo AUTOCOMPLETE. Formato: CÓDIGO DO MATERIAL - DENOMINAÇÃO DO MATERIAL. Entrada de dados: CÓDIGO OU DENOMINAÇÃO DO MATERIAL.
Os empenhos encontrados são listados com as seguintes informações:
- Empenho: Tipo NUMÉRICO.
- Data de Envio: Tipo DATA.
- Valor: Tipo NUMÉRICO.
Ao selecionar o empenho, são exibidas as seguintes informações do empenho:
- Fornecedor: Tipo TEXTO.
- Empenho: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9…/AAAA. Permite visualizar os detalhes do empenho.
- Unidade Gestora: Tipo TEXTO.
- Data de Emissão: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA.
- Valor: Tipo NUMÉRICO.
- Data de envio do empenho: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA.
- Observação: Tipo TEXTO.
- Arquivo: Tipo ARQUIVO. Permite fazer download do arquivo anexado quando do envio do empenho para o fornecedor.
São solicitadas ainda as seguintes informações:
- Recebido por*: Tipo TEXTO.
- Telefone*: Tipo NUMÉRICO. Formato: (99) 99999-9999
- Email*: Tipo texto. Formato: exemplo@email.com
Após o preenchimento dessas informações o empenho é recebido e inicia a contagem do prazo de entrega do edital.
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
- RN01: São exibidos somente os empenhos do fornecedor logado no sistema.
- RN02: Serão exibidos todos os empenhos disponíveis para recebimento.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
| Classe | Tabela |
|---|---|
| br.ufrn.integracao.siged.dto.ArquivoDocumento | protocolo.arquivo_documento |
| br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Pessoa | comum.pessoa |
| br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade | comum.unidade |
| br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho | sco.empenho |
| br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.Material | comum.material |
| br.ufrn.sipac.liquidacao.acompanhamento.dominio.TipoOcorrenciaFornecedor | liquidacao.tipo_ocorrencia_fornecedor |
| br.ufrn.sipac.liquidacao.acompanhamento.dominio.OcorrenciaFornecedor | liquidacao.ocorrencia_fornecedor |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Portal do Fornecedor
Link(s): SIPAC → Portal do Fornecedor → Empenhos → Confirmar Recebimento de Empenho..
Usuário: litudo (o usuário deve ser do tipo credor)
Papel que usuário deve ter:
- SipacPapeis.FORNECEDOR
Cenários de Teste
Não se aplica.
Dados para o Teste
Não se aplica.