Este caso de uso permite ao fornecedor consultar os mapas de pedidos de material que estão pendente de recebimento pelo portal do fornecedor.

Pré-condição: É necessário que haja ao menos um mapa de pedido de material cadastrado para o fornecedor e que esse não tenha sido recebido.

Este caso de uso inicia quando o fornecedor acessa a opção: SIPAC → Portal Fornecedor → empenhos → Mapas Pedido Pendentes.

Ao acessar, são exibidos os seguintes filtros para consulta:(RN01 e RN02)

• Empenho(Número/Ano): Tipo NUMÉRICO. Formato:999999/AAAA.
• Material: Tipo AUTOCOMPLETE. Formato: CÓDIGO DO MATERIAL - DENOMINAÇÃO DO MATERIAL. Entrada de dados: CÓDIGO OU DENOMINAÇÃO DO MATERIAL.
• Mapa de Pedido: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9…/AAAA.
• Período: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA até DD/MM/AAAA. Ao utilizar esse filtro, os mapas que foram cadastrados dentro do período informado serão listados.

Os mapas de pedidos encontrados são listados com as seguintes informações:

• Mapa de Pedido: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9…/AAAA.
• Empenho: Tipo NUMÉRICO. Formato: 999999/AAAA.
• Data de Entrega: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA.
• Status: Tipo TEXTO. (RN02)
• Valor: Tipo NUMÉRICO.
• Total de Mapas: Tipo NUMÉRICO.
• Total Valor: Tipo NUMÉRICO.

Para cada mapa listado é disponibilizada a opção de receber o mapa de pedido.

Exibe as informações do mapa de pedido:

• Data de entrega: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA.
• Status: Tipo TEXTO. . (RN02)

E a listagem dos itens do mapa, ordenado por empenho:

• Empenho: Tipo NUMÉRICO: Formato: 999999/AAAA
• Código do Material: Tipo NUMÉRICO. Formato: CÓDIGO DO MATERIAL (9999999999999).
• Denominação do material: Tipo TEXTO.
• Quant. empenhada: Tipo NUMÉRICO. Quantidade total empenhado. (RN07)
• Saldo de Quant.: Tipo NUMÉRICO. Diferença entre a quantidade empenhada e a quantidade já entregue em notas fiscais ou incluídas em outro mapa de pedido.
• Quant. Solicitada*: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.
• Quant. Recebida: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.
• Valor do Item: Tipo NUMÉRICO.
• Total solicitado: Tipo NUMÉRICO. Somatório das quantidades solicitadas.
• Total Valor Solicitado: Tipo NUMÉRICO. Somatório do valor solicitado de cada item (Quant. Solicitada x Valor do Item).
• Total Recebido: Tipo NUMÉRICO. Somatório das quantidades solicitadas.
• Total Valor Recebido: Tipo NUMÉRICO. Somatório do valor solicitado de cada item (Quant. Solicitada x Valor do Item).

E são solicitadas as seguinte informações:

• Responsável pelo recebimento*: Tipo TEXTO.
• Cargo*: Tipo TEXTO.
• CPF*: Tipo TEXTO. Formato: 999.999.999-99.

Após preencher as informações, o mapa tem seu status alterado para pendente e o sistema envia um email para o responsável da unidade do almoxarifado com as seguintes informações:

O mapa de pedido número 9…/AAAA foi recebido em #DD/MM/AAAA HH:MM:SS# no sistema pelo usuário #NOMEDAPESSOA(LOGIN)#, sendo informado os seguintes dados do recebedor:

#RESPONSAVEL_RECEBIMENTO#

#CARGO#

#CPF#

O caso de uso é finalizado.

• RN01: São exibidos somente os mapas de pedido do fornecedor logado no sistema.
• RN02: Serão exibidas apenas os mapas com status pendente de recebimento.

Não se Aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Portal do Fornecedor

Link(s): SIPAC → Portal do Fornecedor → Empenhos → Consulta de Mapa de Pedido de Material.

Usuário: litudo (o usuário deve ser do tipo credor)

Papel que usuário deve ter:

• SipacPapeis.FORNECEDOR

1. Cadastrar mais de um mapa de pedido de material para mais de um fornecedor, pelo almoxarifado;
2. Acessar o caso de uso e verificar se o fornecedor está vendo apenas os seus mapas;
3. Estornar um mapa de pedido;
4. Tentar buscar o mapa pelo número/ano e por quais filtros de busca;
5. Testar a busca utilizando cada filtro em separado e a junção de pelo menos dois;

Não se aplica.