Listar Auxílio Transporte

Este caso de uso permite a realização de uma consulta para exibir os auxílios aprovados, os auxílios não aprovados e os auxílios vencidos e não recadastrados, assim como aprovar ou negar os auxílios ainda não aprovados.

Os servidores da Instituição, tem direito a solicitar auxílio transporte, que será concedido mediante porcentagem do valor recebido. O auxílio transporte é um custeio parcial das despesas com transporte coletivo municipal ou intermunicipal, no deslocamento do servidor ao local de trabalho e vice-versa.

Pré condições: Um servidor deve ter solicitado o auxílio e um gestor de rercursos humanos deve analisar, autorizar ou negar o pedido. caso o cadastro da solicitação seja feita pelo gesto (via módulo), o sistema entende que não será necessária a autorização.

As pessoas que utilizam esse caso de uso trabalham na área de recursos humanos.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIGRH → Administração de Pessoal → Auxílios → Auxílio Transporte → Listar/Alterar.

Para realizar a Autorização da Solicitação do Auxílio é necessário seguir os seguintes passos:

• Realizar uma consulta selecionando um dos filtros de busca disponíveis:
  • Número/Ano: Tipo - NUMÉRICO e DATA.
  • Período da Aprovação/Negação: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Valor do Auxílio entre: Formato - 99999,99 e 99999,99 reais, Tipo - NUMÉRICO.
  • Servidor: Formato - NOME DO SERVIDOR(SIAPE), Tipo - AUTOCOMPLETE, Entrada de Dados: SIAPE ou NOME DO SERVIDOR.
  • Período da Solicitação: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA, período em que a solicitação do auxílio foi realizada;
  • Situação: Tipo - TEXTO. São apresentadas as opções: ''Analisada, Autorizada, Negada, Pendente Autorização“

Abaixo do filtro são listados os Auxílios Transportes Pendentes de Análise. Os seguintes dados são exibidos:

• Número/Ano: Tipo - NUMÉRICO e DATA.
• Servidor: Tipo - TEXTO.
• Data da Solicitação: Tipo - DATA.
• Hora: Tipo - NUMÉRICO.
• Valor do Auxílio: Tipo - NUMÉRICO.

Ao realizar uma consulta, são apresentadas as seguintes opções para as solicitações listadas: Visualizar Solicitação, Analisar Solicitação, Alterar Solicitação e Remover Solicitação.

Através desta opção, o gestor pode visualizar dados a respeito do servidor como também do próprio auxílio.

• Dados Gerais do Auxílio
  • Número/Ano: Formato 999/ AAAA. Tipo NUMÉRICO.
  • Situação: Tipo - TEXTO.
  • Servidor: Formato - NOME DO SERVIDOR(9999999). Tipo - TEXTO.
  • Unidade de Exercício: Formato - NOME DA UNIDADE(99.99). Tipo - TEXTO.
  • Vencimento Básico do Servidor: Formato - R$ 9,99. Tipo - NUMÉRICO.
  • Gasto Diário com Transporte: Formato - R$ 9,99. Tipo - NUMÉRICO.
  • Gasto Mensal com Transporte: Formato - R$ 9,99. Tipo - NUMÉRICO.
  • Auxílio Transporte: Formato - R$ 9,99. Tipo - NUMÉRICO.
• Dados Complementares do Servidor
  • Logradouro: Tipo - TEXTO.
  • Número: Tipo - NUMÉRICO.
  • Bairro: Tipo - TEXTO.
  • Complemento: Tipo - TEXTO.
  • Município: Tipo - TEXTO.
  • Estado: Tipo - TEXTO.
  • CEP: Tipo - NUMÉRICO.
  • Comprovante de Endereço: Tipo - TEXTO.
  • Telefone Residencial: Tipo - NUMÉRICO.
  • Telefone Celular: Tipo - NUMÉRICO.
  • Telefone Institucional: Tipo - NUMÉRICO.
  • Ramal Institucional: Tipo - NUMÉRICO.
  • E-mail: Tipo - TEXTO.
• Linhas Informadas
  • Nome: Tipo - TEXTO.
  • Itinerário: Tipo - TEXTO.
  • Tarifa: Formato R$ 9,99. Tipo - NUMÉRICO.
  • Sentido
    • casa-trab: Formato - SIM/NÃO. Tipo - TEXTO.
    • trab-casa: Formato - SIM/NÃO. Tipo - TEXTO.
• Fichas Financeiras a serem Criadas no SIAPE com a Rubrica “AUXÍLIO TRANSPORTE”
  • Ano: Formato - AAAA. Tipo - NUMÉRICO.
  • Mês(R$): Formato - 9,99. Tipo - NUMÉRICO.
• Histórico
  • Data/Hora: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM. Tipo - NUMÉRICO.
  • Status: Tipo - TEXTO.
  • Usuário: Tipo - TEXTO.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

Através desta opção, o gestor pode visualizar dados a respeito do servidor como também do próprio auxílio. Além de poder optar pela inativação do auxílio Transporte.

• Identificação do Servidor
  • Servidor: Formato - NOME DO SERVIDOR (9999999). Tipo - TEXTO.
  • Unidade de Exercício: Tipo - TEXTO.
• Identificação de Endereço Residencial
  • CEP: Tipo - NUMÉRICO.
  • Estado: Tipo - TEXTO.
  • Município: Tipo - TEXTO.
  • Bairro: Tipo - TEXTO.
  • Logradouro: Tipo - TEXTO.
  • Número: Tipo - NUMÉRICO.
  • Complemento: Tipo - TEXTO.
  • Comprovante de Endereço: Tipo - TEXTO.
• Contato
  • Telefone Institucional: Tipo - NUMÉRICO.
  • Ramal Institucional: Tipo - NUMÉRICO.
  • Telefone Residencial: Tipo - NUMÉRICO.
  • Telefone Celular: Tipo - NUMÉRICO.
  • E-mail: Tipo - TEXTO.
• Dados do Auxílio Transporte
  • Número/Ano: Formato - AAAA. Tipo - NUMÉRICO.
  • Vencimento Básico do Servidor: Formato - R$ 9,99. Tipo - NUMÉRICO.
  • Gasto Diário com Transporte: Formato - R$ 9,99. Tipo - NUMÉRICO.
  • Gasto Mensal com Transporte: Formato - R$ 9,99. Tipo - NUMÉRICO.
  • Auxílio Transporte: Formato - R$ 9,99. Tipo - NUMÉRICO.
  • Observações: Formato - R$ 9,99. Tipo - NUMÉRICO.

Ao optar por alterar solicitação, os dados acima referentes a Identificação de Endereço Residencial, Contato e Adicionar Linha de Transporte são disponibilizados para alteração/cadastro.

O caso de uso é finalizado.

• RN01: A cada seleção de auxílio, a tabela desse é adicionado ao conjundo de tabelas que serão exibidas no resultado da consulta.
• RN02: Caso nenhum dos filtros acionados pelo Período de Solicitação for escolhido, será mostrados apenas os auxílios pendentes.
• RN03: Na listagem dos auxílios negados, são exibidos todos os auxílios cadastrados que estão pendentes de autorização;
• RN04: Ao realizar a autorização de um auxílio, os seguintes campos da entidade financeiro_auxilio_transporte serão atualizados:
  • data_autorizacao → Configura-se para a data atual;
  • id_usuario_autorizacao → Configura-se para o usuário que realizou a autorização;
  • status → o status do auxílio será atualizado para “Autorizado” (600) caso seja autorizado e “Negado”(102) caso contrário;
• RN05 - Quando o usuário logado possuir papel com exigência de vinculação a uma unidade, todas as operações somente podem ser realizadas para servidores lotados na unidade que foi vinculada ao papel. Caso contrário, as operações podem ser realizadas para servidores lotados em qualquer unidade.