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Autorizar Comprovante de Utilização
Os servidores da Instituição, dependendo do valor da remuneração que recebem, tem direito a solicitar auxílio transporte, que será concedido mediante porcentagem do valor recebido. Este caso de uso permite a autorização de comprovantes de utilização de auxílios de transporte solicitados pelos servidores da instituição.
Precondição: Deve ser realizado um cadastro do auxílio para o servidor, onde, logo após um funcionário autorizado do Departamento de Administração de Pessoal, irá aprovar, negar ou retornar a solicitação para mais informações.
As pessoas que utilizam esse caso de uso trabalham na área de recursos humanos. (RN01)
Descrição do Caso de uso
Este caso de uso se inicia em SIGRH → Administração de Pessoal → Auxílios/Solicitação → Auxílios → Auxílio Transporte → Autorizar Comprovação.
O sistema apresenta um formulário de consulta com os seguintes dados:
- Servidor: Formato - Nome do Servidor (Número SIAPE). Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: Matrícula SIAPE, NOME DO SERVIDOR, CPF ou Nome de Identificação.
- Unidade do Exercício: Formato - NOME DA UNIDADE (Código). Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME DA UNIDADE ou CÓDIGO DA UNIDADE.
- Data de Cadastro: Formato - DD/MM/AAAA. Tipo - DATA.
- Data de Autorização/Negação: Formato - DD/MM/AAAA. Tipo - DATA.
- Situação: Tipo - TEXTO. São exibidas as seguintes opções:
ENVIADA, NEGADA
eAUTORIZADA
.
Feita a consulta, o sistema lista as informações:
- Mês/Ano: Formato - Mês/AAAA. Tipo - TEXTO.
- Servidor: Formato - NOME DO SERVIDOR (999999). Tipo - TEXTO.
- Data de Cadastro: Formato - DD/MM/AAAA. Tipo - DATA.
- Situação: Tipo - TEXTO.
- Quant. de Arquivos: Tipo - NUMÉRICO.
Para cada item listado após a realização da consulta, são exibidas a operação de Autorizar, Visualizar, Alterar e Remover.
Autorizar
Ao selecionar esta operação, os seguintes dados são usados como informativo:
- Número: Tipo - NUMÉRICO.
- Data de Autorização da Solicitação: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
- Situação da Solicitação: Tipo - TEXTO.
- Dados Pessoais do Titular:
- Nome: Tipo - TEXTO.
- Data de Nascimento: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
- Filiação: Tipo - TEXTO.
- RG n°: Tipo - NUMÉRICO.
- Órgão Exp.: Tipo - TEXTO.
- Data da Emissão: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
- CPF: Formato - 999.999.999-99, Tipo - NUMÉRICO.
- Sexo: Tipo - TEXTO.
- E-mail: Tipo - TEXTO.
- Endereço: Tipo - TEXTO.
- Bairro: Tipo - TEXTO.
- Município: Tipo - TEXTO.
- UF: Tipo - TEXTO.
- CEP: Formato - 99999-999. Tipo - NUMÉRICO.
- Tel. Residencial: Formato - 99999999. Tipo - NUMÉRICO.
- Tel. Comercial: Formato - 99999999. Tipo - NUMÉRICO.
- Tel. Celular.: Formato - 99999999. Tipo - NUMÉRICO.
- Banco: Tipo - TEXTO.
- Agência: Tipo - NUMÉRICO.
- N° C/C: Tpo - NUMÉRICO.
- Dados Funcionais do Titular:
- Patrocinadora: Tipo - TEXTO.
- Matrícula Siape: Tipo - NUMÉRICO.
- Data de Admissão: Formato - DD/MM/AAAA. Tipo - DATA.
- Lotação: Formato - SIGLA - NOME DA UNIDADE. Tipo - TEXTO.
- Situação: Tipo - TEXTO.
- Cargo: Tipo - TEXTO.
- Detalhes dos Comprovantes:
- Mês referente: Tipo - TEXTO.
- Ano referente: Tipo - NUMÉRICO.
- Situação: Tipo - TEXTO.
- Comprovantes de Utilização do Auxílio de Transporte
- Nome: Tipo - TEXTO. (RN02)
- Movimentações dos Comprovantes de Utilização.
- Mês/Ano: Formato - Mês/AAAA. Tipo - TEXTO.
- Status: Tipo - TEXTO.
- Data de Cadastro: Formato - DD/MM/AAAA. Tipo - DATA.
- Observação: Tipo - TEXTO.
- Justificativa: Tipo - TEXTO.
Em seguida, o usuário pode optar pela aprovação ou negação da comprovação de utilização do servidor.
Visualizar
Os mesmos dados exibidos em Autorizar também são exibidos nesta operação. Além disso, informações relacionadas aos arquivos anexados à comprovação são exibidos:
- Período: Formato - Mês/AAAA. Tipo - TEXTO.
- Situação: Tipo - TEXTO.
- Nome do Arquivo: Tipo - TEXTO.
Alterar
Esse procedimento funciona de forma semelhante ao especificado caso de uso Comprovantes de Utilização, no módulo Portal do Servidor do sistema SIGRH.
Remover
Essa opção remove o comprovante de utilização selecionado.
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
- RN01 - Quando o usuário logado possuir papel com exigência de vinculação a uma unidade, todas as operações somente podem ser realizadas para servidores lotados na unidade que foi vinculada ao papel. Caso contrário, as operações podem ser realizadas para servidores lotados em qualquer unidade.
- RN02 - O arquivo de comprovação de utilização é disponibilizado para leitura, através do download do arquivo.
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sigrh.financeiro.dominio.AuxilioTransporte | administrativo.financeiro.auxilio_transporte |
br.ufrn.sigrh.financeiro.dominio.ComprovacaoAuxilioTransporte | administrativo.financeiro.comprovacao_auxilio_transporte |
br.ufrn.sigrh.financeiro.dominio.ArquivoAuxilioTransporte | administrativo.financeiro.arquivo_auxilio_transporte |
Plano de Teste
Sistema: SIGRH
Módulo: Administração de Pessoal
Link(s): Cadastros → Auxílio Transporte → Autorizar Comprovação
Usuário: mirian
Papel que usuário deve ter: SigrhPapeis.GESTOR_DAP
Cenários de Testes
Para se obter comprovantes de utilização de auxílios de transportes, é necessário seguir o seguinte fluxo:
- Cadastrar/Solicitar Auxílios de Transporte: Através do menu DAP, usuários habilitados realizam cadastro de solicitação de auxílio de transporte para servidores selecionados ou Cadastra/Solicitar Auxílios de Transporte pelo Potal do Servidor: Através do Portal do Servidor, os servidores podem realizar o cadastro de solicitação de auxílio de transporte.
- Autorizar Solicitações de Auxílios de Transporte: Esse caso de uso permite que as soliictações de auxílios de transporte sejam autorizadas para utilização.
- Comprovantes de Utilização: Caso de uso acessado pelo portal do servidor. Ele permite que o servidor possa registrar comprovantes de utilização para as solicitações de auxílio de transporte autorizadas.
Dados para o Teste
A seguinte consulta pode ser usada para obter servidores que possuem comprovantes de utilização de auxílio de transportes enviados para serem autorizados:
- select pes.nome from financeiro.comprovacao_auxilio_transporte comp inner join financeiro.auxilio_transporte aux on comp.id_auxilio_transporte = aux.id_auxilio_transporte inner join rh.servidor serv on serv.id_servidor = aux.id_servidor inner join comum.pessoa pes on pes.id_pessoa = serv.id_pessoa