~~ODT~~
Relatório de Entradas
Este caso de uso é utilizado pelos gestores de almoxarifado com a finalidade de criar um relatório contemplando todas as entradas de bens num determinado período de tempo.
Descrição do Caso de Uso
Esse caso de uso é iniciado quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Almoxarifado → Relatórios → Movimentação → Relatório de Entradas.
O sistema solicita que o Gestor de Almoxarifado informe o período inicial e final para gerar o relatório:
- Almoxarifado*: Tipo TEXTO. (RN03)
- Período:* Tipo - DATA, Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
O sistema deve permitir gerar o relatório para um ou mais materiais/grupos. Para isso, solicita as seguintes informações: (RN05)
- Grupo de Material: Tipo Autocomplete. Formato: CÓDIGO - NOME DO GRUPO. Entrada de dados: CÓDIGO OU NOME DO GRUPO DE MATERIAL. (RN06)
- Material: Tipo AUTOCOMPLETE. Formato: CÓDIGO - NOME DO MATERIAL. Entrada de dados: CÓDIGO OU NOME DO MATERIAL (RN06)
Caso tenha sido informado o grupo de material, uma lista com os grupos inseridos é exibida com as seguintes informações:
- Grupo de Material: Tipo TEXTO. Formato: CÓDIGO - NOME DO GRUPO DO MATERIAL
Caso tenha sido informado material(is), uma lista com o(s) material(is) inseridos é exibida com as seguintes informações:
- Material: Tipo TEXTO. Formato: CÓDIGO - NOME DO MATERIAL
Então é exibido um relatório conforme o modelo abaixo:
Relatório de Entradas por Período (RN04)
Período: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA
Almoxarifado: NOME ALMOXARIFADO
Tipo de Entrada | Fornecedor | Data | Documento | Código | Denominação | Quant. | Preço | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO MATERIAL - NOME GRUPO MATERIAL (RN02) | ||||||||
TEXTO | NOME DO FORNECEDOR | DD/MM/AAAA | 9…/AAAA (RN01) | CÓDIGO MATERIAL | DENOMINAÇÃO | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
TEXTO | NOME DO FORNECEDOR | DD/MM/AAAA | 9…/AAAA (RN01) | CÓDIGO MATERIAL | DENOMINAÇÃO | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
Total do Grupo: R$ 99,99 | ||||||||
CÓDIGO MATERIAL - NOME GRUPO MATERIAL (RN02) | ||||||||
TEXTO | NOME DO FORNECEDOR | DD/MM/AAAA | 9…/AAAA (RN01) | CÓDIGO MATERIAL | DENOMINAÇÃO | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
TEXTO | NOME DO FORNECEDOR | DD/MM/AAAA | 9…/AAAA (RN01) | CÓDIGO MATERIAL | DENOMINAÇÃO | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
Total do Grupo: R$ 99,99 | ||||||||
Total Geral: R$ 99,99 |
O campo documento representa o Número da Entrada do material, que pode ser uma Nota Fiscal, Entrada Avulsa de Material, Número e ano da requisição em caso de Nota de Fornecimento.
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
- RN01 - Esse campo é um link, para mais detalhes visualize a especificação: Listar/Alterar Nota Fiscal.
- RN02 - A terminologia Grupo de Material pode ser ajustada para Elemento de Despesa Detalhado, ver Terminologias.
- RN03 - Caso o usuário não possua os papéis de: SipacPapeis.GESTOR_INSTITUICAO, SipacPapeis.AUDITOR, SipacPapeis.GESTOR_DIRECAO, o campo Almoxarifado não será exibido.
- RN04 - Esse relatório deve incluir as entradas por notas fiscais orçamentárias, notas fiscais extraorçamentária, nota de fornecimento, devolução e entrada avulsa. [Adicionado em 10/03/2014, referente a tarefa 150392]
- RN05 - É permitido inserir mais de um grupo ou material. Contudo, somente podem ser informados um ou outro, ou seja, o relatório é gerado por materiais ou por grupos.
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.Material | comum.MATERIAL |
br.ufrn.sipac.almoxarifado.entradas.dominio.ItemNotaFiscal | liquidacao.ITEM_NOTA_FISCAL |
br.ufrn.sipac.almoxarifado.entradas.dominio.NotaFiscal | liquidacao.NOTA_FISCAL |
br.ufrn.sipac.almoxarifado.comuns.dominio.MovimentacaoEstoque | almoxarifado.MOVIMENTACAO_ESTOQUE |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Almoxarifado
Link(s): Relatórios → Movimentação → Relatório de Entradas
Usuário: fabianoiasd2 (almoxarifado/CB)
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_DO_ALMOXARIFADO
Cenários de Teste
Não se aplica.
Dados para o Teste
Não se aplica.