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Buscar Requisições de Hospedagem
Este caso de uso é utilizado pelos gestores de hospedagem com a finalidade de realizar consultas aos dados das requisições desse tipo já inseridas no sistema.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso se inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Atendimento de Requisições → Aba Hospedagem → Atendimento → Buscar Requisições.
Então o sistema exibe os seguintes filtros para realização da consulta:
- Tipo da Requisição: Tipo TEXTO.
- Número/Ano: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
- Ao selecionar essa opção, o Tipo de Requisição será automaticamente marcado pelo sistema.
- Status da Requisição: Tipo TEXTO, são apresentados diversas opções, tais quais: 'AGUARD. AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA', 'AGUARD. AUTORIZAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL', 'AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO - SAE'.
- Proponente (Matrícula): Tipo NUMÉRICO.
- Proposto (CPF): Tipo NUMÉRICO.
- Unidade Requisitante: Tipo TEXTO, formato: DENOMINAÇÃO UNIDADE (CÓDIGO UNIDADE)
- Buscar nas unidades subordinadas: Tipo - LÓGICO.
- Esta opção é exibida na busca quando a Unidade Requisitante for marcada.
- Período: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
Confirmando os dados da busca, o sistema apresenta lista de requisições encontradas com os seguintes campos:
- Requisição: Tipo NUMÉRICO.
- Beneficiário: Tipo TEXTO.
- Un. de Custo: Tipo TEXTO.
- Entrada: Tipo DATA.
- Saída: Tipo DATA.
- Status : Tipo TEXTO.
- Usuário: Tipo TEXTO, formato: LOGIN USUÁRIO.
- Valor: Tipo TEXTO.
- Requisições: Tipo NUMÉRICO.
- Valor Total: Tipo NUMÉRICO.
Para cada registro, são apresentada as opções de visualizar a capa do processo da requisição, visualizar requisição, exibir os comprovantes da requisição e exibir os comprovantes de atendimento de requisições.
Visualizar Capa do Processo da Requisição
A opção segue o modelo descrito em Consultar Capa de Processo.
Visualizar Requisição
A opção exibe os dados descritos em Realizar Atendimento da Requisição com o adicional de exibir em forma de listagem as operações orçamentárias:
- Contingenciamentos
- Data/Hora: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAA HH:MM.
- Número: Tipo NUMÉRICO.
- Unid./PTRes/ND/FR/Esf./PI: Tipo TEXTO.
- Autorização: Tipo TEXTO.
- Usuário: Tipo TEXTO.
- Valor: Tipo NUMÉRICO.
- Total Contido: Tipo TEXTO.
- Autorizações
- Data/Hora: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA HH:MM.
- Número: Tipo NUMÉRICO.
- Unidade Solicitada: Tipo TEXTO, formato: CÓDIGO UNIDADE - SIGLA UNIDADE/SIGLA GESTORA.
- Contingenciamentos: Tipo NUMÉRICO.
- Valor Solicitado: Tipo NUMÉRICO.
- Valor Autorizado: Tipo NUMÉRICO.
- Status: Tipo TEXTO.
- Empenhos da Requisição
- Número/Ano: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA. Esse campo é um link, para mais detalhes visualize a especificação Consultar Empenhos.
- Gestora (cód-sigla): Tipo TEXTO, formato: CÓDIGO - SIGLA UNIDADE.
- Unidade: Tipo TEXTO.
- Credor (CPF/CNPJ - Nome): Tipo TEXTO, formato: DOCUMENTO - NOME CREDOR.
- Anulado: Tipo TEXTO.
- Valor: Tipo NUMÉRICO.
- Observações: Tipo TEXTO.
- Total: Tipo NUMÉRICO.
Exibir Comprovante da Requisição
É exibido um comprovante tal qual o modelo abaixo:
Informações Gerais da Requisição | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo da Requisição: | TIPO REQUISIÇÃO | |||
Requisição: | 9…/AAAA | Data de Cadastro: | DD/MM/AAAA | |
Unidade de Custo: | SIGLA GESTORA - DENOMINAÇÃO UNIDADE (CÓDIGO | |||
Unidade Requisitante: | SIGLA GESTORA - DENOMINAÇÃO UNIDADE (CÓDIGO | |||
Usuário: | LOGIN - NOME (Ramal: TELEFONE) | |||
Convênio: | RESPOSTA | |||
Valor: | R$ 99,99 | |||
Observações: | OBSERVAÇÕES |
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (PARA USO DO SETOR ORÇAMENTÁRIO) | ||
---|---|---|
Opção Orçamentária: | OPÇÃO | Convênio: CONVÊNIO |
Contenções: | CONTENÇÕES |
PROPONENTE | PROPOSTO | ||
---|---|---|---|
Nome: | NOME PROPONENTE | Nome: | NOME PROPOSTO |
Cargo ou Função: | DENOMINAÇÃO CARGO | Tipo do Proposto: | TIPO |
Matrícula: | NÚMERO MATRÍCULA | Matrícula | NUMÉRICO |
Cargo/Função: | DENOMINAÇÃO CARGO | ||
Lotação: | DENOMINAÇÃO LOTAÇÃO | ||
Banco: | DENOMINAÇÃO BANCO | ||
Agência: NÚMERO AGÊNCIA | Conta Corrente: NÚMERO CC |
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | |||
DESCRIÇÃO | |||
EMPRESA (HOTEL/RESTAURANTE) | |||
Nome: | NOME EMPRESA | Endereço: | ENDEREÇO |
Identificação | |||
Hospedagem: | Tipo do Apto. | Quantidade | Período |
---|---|---|---|
TIPO | 99,99 | DD/MM/AAAA - DD/MM/AAAA | |
Refeição: | REFEIÇÕES |
Em, DD/MM/AAAA CAMPO DE ASSINATURA PROPONENTE
Em, DD/MM/AAAA CAMPO DE ASSINATURA CHEFE IMEDIATO
Concessão |
Concedo SERVIÇO e autorizo EMPRESA a prestar o serviço, conforme contrato número 9…/AAAA. |
Em, DD/MM/AAAA CAMPO DE ASSINATURA ORDENADOR DA DESPESA
Observação
Sr. Gerente, este é o documento hábil para a concessão do serviço acima indicado. Ele deve acompanhar a fatura discriminativa, quando do processo de pagamento. A fatura e a nota fiscal devem ser expedidas em nome do DENOMINAÇÃO GESTORA da INSTITUIÇÃO CNPJ: NÚMERO DOCUMENTO. A INSTITUIÇÃO se isenta da reponsabilidade sobre gastos referentes a “EXTRAS” como telefonemas, bebidas alcóolicas, saunas, lavagem de carros ou outros quaisquer estranhos à pousada e alimentação do referido hóspede.
ESPECIFICAÇÃO DAS DIÁRIAS | ||
---|---|---|
Valor total da requisição: | R$ 99,99 | |
Data de saída: DD/MM/AAAA | Data de chegada: DD/MM/AAAA | Período de Afastamento (Dias): 99 |
Transporte: DENOMINAÇÃO TRANSPORTE | Placa: XXX-9999 | Passagem paga por: NOME |
Descrição do serviço: | DESCRIÇÃO | |
Observações: | OBSERVAÇÕES | |
Despesa com taxa de inscrição: | RESPOSTA | |
Convênio: | RESPOSTA | |
Classificação do Proposto: | CLASSIFICAÇÃO |
LOCALIDADES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localidade | Período | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total | Adicional Locomoção |
NOME LOCALIDADE | DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | SIM ou NÃO |
NOME LOCALIDADE | DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | SIM ou NÃO |
Adicional Locomoção: | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | ||
Desconto Vale Alimentação: | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | ||
Desconto Vale Transporte: | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | ||
Total a Receber: | R$ 99,99 |
Em, DD/MM/AAAA <CAMPO DE ASSINATURA> Assinatura do Proponente
Em, DD/MM/AAAA <CAMPO DE ASSINATURA> Assinatura do Chefe Imediato
Em, DD/MM/AAAA <CAMPO DE ASSINATURA> Pró-Reitor de Assuntos Estudantis
Publicado em: DD/MM/AAAA Boletim de Serviço n°.: NÚMERO BOLETIM DE SERVIÇO
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
Não se aplica.
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
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Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Atendimento de Requisições
Link(s): Aba Hospedagem → Atendimento → Buscar Requisições
Usuário: cunha (direção do CT)
Papel que usuário deve ter: SIPACPapeis.GESTOR_HOSPEDAGEM