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Última atualização: 2017/04/03 18:20 (edição externa)

Demandas para Compra em Registro de Preços

Este caso de uso tem como finalidade exibir as requisições que foram enviadas para o setor de compras para serem incluídas em um novo SRP. O caso de uso pode ser utilizado pelos usuários responsáveis pelas compras de materias do SRP nas unidades e centros.

O caso de uso se inicia quando a opção Sipac → Compras/Licitação → Compras → Processo de Compra/Licitação → Demandas Pendentes → Demandas para Compra em Registro de Preços é acessada.

A busca poderá ser filtrada por:

  • Período da Solicitação*: Formato - DD/MM/AAAA à DD/MM/AAAA; Tipo - DATA. RN07
  • Unidade Requisitante: Formato - NOME-CÓDIGO; Tipo - AUTOCOMPLETE.
  • Unidade de Custo: Formato - NOME-CÓDIGO; Tipo - AUTOCOMPLETE.
  • Grupo de Material: Formato - CÓDIGO-DENOMINAÇÃO; Tipo - AUTOCOMPLETE.
  • Material: Formato - DENOMINAÇÃO-CÓDIGO-UNIDADE DE MEDIDA; Tipo - AUTOCOMPLETE.
  • Formato de impressão: Tipo LÓGICO. Ao selecionar a opção de formato de impressão o sistema gera um relatório com as requisições obtidas pela consulta listadas a seguir.

As requisições listadas serão do tipo Material para um novo SRP e estarão agrupadas por grupo de material de cada requisição RN01, RN02. Na listagem serão exibidos:

  • Número: Formato - 999/AAAA; Tipo - NUMÉRICO.
  • Data: Formato - DD/MM/AAA; Tipo - DATA.
  • Usuário: Formato - NOME; Tipo - TEXTO.
  • Unidade Requisitante: Formato - NOME; Tipo - TEXTO.
  • Valor: Formato - R$999,99; Tipo - NUMÉRICO.
    • Opção Visualizar Requisição;
    • Opção Analisar Requisição;
    • Opção Retornar Requisição;
    • Opção Estornar Requisição;

O caso de uso é finalizado.

Fluxo Alternativo 01

Caso seja escolhida a opção Visualizar Requisição,será exibido em uma nova janela as informações:

  • Dados da Requisição
    • Número da Requisição: Tipo - NUMÉRICO.
    • Tipo: Tipo - TEXTO.
    • Convênio: Tipo - TEXTO.
    • Grupo de Material: Tipo - TEXTO.
    • Unidade Requisitante: Tipo - TEXTO.
    • Destino da Requisição: Tipo - TEXTO.
    • Usuário: Tipo - TEXTO.
    • Data: Tipo - DATA.
    • Valor da Requisição: Tipo - MOEDA.
    • Opção Orçamentária: Tipo - TEXTO.
    • Custeada por CONVÊNIO?: Tipo - LÓGICO.
    • Observações: Tipo - TEXTO.
    • Status Atual: Tipo - TEXTO.
  • Itens da Requisição
    • Item: Tipo - NUMÉRICO.
    • Código: Tipo - NUMÉRICO.
    • Denominação: Tipo - TEXTO.
    • Unid. Med.: Tipo - TEXTO.
    • Quant.: Tipo - NUMÉRICO.
    • Valor: Tipo - MOEDA.
    • Total: Tipo - MOEDA.
    • Últ. Proc. de Compra: Tipo - ALFANUMÉRICO.
    • Proc. SRP Válido: Tipo - ALFANUMÉRICO. (RN09)
    • Proc. em Andamento: Tipo - ALFANUMÉRICO. (RN09)
    • Status: Tipo - TEXTO.
      • Opção Visualizar Detalhes.
  • Histórico da Requisição
    • Data/Hora: Tipo - DATA.
    • Status: Tipo - TEXTO.
    • Usuário: Tipo - TEXTO.
    • Observações: Tipo - TEXTO.
  • Detalhes da Aquisição dos Itens
    • Compras: Tipo - TEXTO.
    • Empenhos: Tipo - TEXTO.
    • Notas Fiscais: Tipo - TEXTO.
    • Processos de Pagamento: Tipo - TEXTO.

Fluxo Alternativo 02

Caso seja escolhida a opção Analisar Requisição,será exibido os seguintes dados:

  • Dados da Requisição
    • Número da Requisição: Tipo - NUMÉRICO.
    • Tipo: Tipo - TEXTO.
    • Convênio: Tipo - LÓGICO.
    • Grupo de Material: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
    • Unidade Requisitante: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
    • Destino da Requisição: Tipo - TEXTO.
    • Usuário: Tipo - TEXTO.
    • Data: Formato : Tipo - DATA.
    • Valor da Requisição: Tipo - MOEDA.
    • Opção Orçamentária: Tipo - TEXTO.
    • Custeada por Convênio?: Tipo - LÓGICO.
    • Observações: Tipo - TEXTO.
    • Status Atual: Tipo - TEXTO.
  • Itens da Requisição
    • Item: Formato - 999, Tipo - NUMÉRICO.
    • Código: Tipo - NUMÉRICO.
    • Denominação: Tipo - TEXTO.
    • Unid. Med.: Tipo - TEXTO.
    • Quant.: Tipo - NUMÉRICO.
    • Valor: Tipo - MOEDA.
    • Total: Tipo - MOEDA.
    • Processo: Tipo - TEXTO.
    • A: Quantidade atendida. Tipo - NUMÉRICO.
    • D: Quantidade devolvida. Tipo - NUMÉRICO.
    • C: Quantidade em processo de compra. Tipo - NUMÉRICO.
    • E: Quantidade empenhada. Tipo - NUMÉRICO.
    • L: Quantidade em liquidação. Tipo - NUMÉRICO.
    • Status: Tipo - TEXTO.
    • Especificação: Tipo - TEXTO.RN06
      • Opção Exibir Especificação/Observação.RN04
      • Opção Ocutar Especificação.RN05
      • Opção Visualizar Detalhes.
      • Opção Alterar Dados do Material.

Cada um desses itens poderão ser selecionados para terem seus status alterados de acordo com as opções disponíveis: Marcar como Analisado(s), Marcar como Cancelado(s)(RN08) ou Marcar como Cadastrado(s) RN03.

Fluxo Alternativo 02.1

Caso seja escolhida a opção Visualizar Detalhes,será exibido os seguintes dados:

  • Dados do Material
    • Código: Tipo - NUMÉRICO.
    • Código CATMAT: Tipo - NUMÉRICO.
    • Denominação: Tipo - TEXTO.
    • Grupo de Material: Tipo - TEXTO.
    • Unidade de Medida: Tipo - TEXTO.
    • Especificação: Tipo - TEXTO.
    • Valor Estimado: Tipo - MOEDA.
    • Preço de Compra: Tipo - MOEDA.
  • Histórico de Modificações
    • Data: Tipo - DATA.
    • Usuário: Tipo - TEXTO.
    • Unidade: Tipo - TEXTO.
  • Situação do material
    • Registros de Preço Vigentes para o Material
    • Licitações em Andamento para o Material

Fluxo Alternativo 02.2

Caso seja escolhida a opção Alterar Dados do Material,será seguido o fluxo descrito na especificação: Cadastrar Material

Fluxo Alternativo 03

Caso seja escolhida a opção Retornar Requisição,será exibido em uma nova janela as informações:

  • Informações Gerais da Requisição
    • Requisição: Tipo - NUMÉRICO.
    • Tipo da Requisição: Tipo - TEXTO.
    • Unidade Solicitante: Tipo - TEXTO.
    • Unidade de Custo: Tipo - TEXTO.
    • Status: Tipo - TEXTO.
    • Valor: Tipo - MOEDA.
    • Data de Cadastro: Tipo - DATA.
    • Justificativa do Retorno: Tipo - TEXTO.

Fluxo Alternativo 04

Caso seja escolhida a opção Estornar Requisição,será exibido em uma nova janela as informações:

  • Informações Gerais da Requisição
    • Requisição: Tipo - NUMÉRICO.
    • Tipo da Requisição: Tipo - TEXTO.
    • Unidade Solicitante: Tipo - TEXTO.
    • Unidade de Custo: Tipo - TEXTO.
    • Status: Tipo - TEXTO.
    • Valor: Tipo - MOEDA.
    • Data de Cadastro: Tipo - DATA.
    • Justificativa do Estorno: Tipo - TEXTO.
  • RN01 - Só serão exibidas as requisições que possuirem o status de ENVIADA, ATENDIDA, FINALIZADA, FINALIZADO ATENDIMENTO, A EMPENHAR ou ENVIADA PARA LICITAÇÃO, e que sejam do tipo material para um novo SRP.
  • RN02 - Logo que o caso de uso é iniciado serão listadas as requisições que estejam em conformidade com a RN01 e cuja data de solicitação esteja no período entre o primeiro dia do ano corrente e a data atual.
  • RN03 - Na opção de Analisar Requisição não é permitido selecionar itens que já foram inseridos em processos de compra.
  • RN04 - Exibe a informação da especificação e da observação feita pelo solicitante. Somente exibido quando o botão Ocutar Especificação é acionado.
  • RN05 - Oculta a informação da especificação. Somente exibido quando o botão Exibir Especificação é acionado.
  • RN06 - Somente exibido quando o botão Exibir Especificação é acionado.
  • RN07 - Checkbox já vem marcado pois é o único campo obrigatório da consulta.
  • RN08 - Não é permitido cancelar itens que estão associados a uma intenção de registro de preços.
  • RN09 - No caso de haver mais de um processo associado com o item da requisição que esteja válido ou que esteja em andamento o sistema deverá destacar esse item.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se Aplica.

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.RequisicaoMaterial administrativo.requisicoes.requisicao_material
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.ItemRequisicao administrativo.requisicoes.item_requisicao
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade administrativo.comum.unidade
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.GrupoMaterial administrativo.comum.grupo_material
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.Material administrativo.comum.material

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Compras/Licitação

Link(s): Aba Compras → Processo de Compra/Licitação → Demandas Pendentes → Demandas para Compra em Registro de Preços

Usuário: nnaa

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_COMPRA_SRP

Verificar se na seção de analise da requisição os status são alterados de acordo com o que foi definido pelos botões de ação disponíveis.

  • Para gerar uma Demanda para Compra em Registro de Preços é necessário enviar uma requisição de Material:
    • SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Material → Compras → Cadastrar Requisição → Nacional Para um Novo Registro de Preços.
  • Para consultar o status e o tipo da requisição, acessar o link: Sipac → Portal Administrativo → Requisições → Material → Compras → Acompanhar Requisições Enviadas
  • As requisições que são geradas de um processo de compra de dispensa de licitação terão associadas a elas um Processo de Compra com modalidade Dispensa de Licitação. Esse processo pode ser visualizado ao selecionar ícone Visualizar Requisição.
  • Após atualizar o status dos itens de uma requisição para CANCELADA COMPRA através do ícone Analisar Requisição:
    • Acessar o caso de uso de Cadastrar Processo de Compra;
    • Escolher como tipo de processo MATERIAL e marcar SIM para o Sistema de Registro de Preço;
    • Na tela de busca de requisições, buscar pela requisição que teve a compra do item cancelada e visualizar se o mesmo se encontra desabilitado.
  • desenvolvimento/especificacoes/sipac/compras/casos_de_uso/compras/processo_de_compra_licitacao/demandas_pendentes/demandas_para_compra_em_registro_de_precos.txt
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