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Emitir Protocolo de Empenhos
Este caso de uso tem objetivo de protocolar todos os empenhos adicionados, gerando um número de documento para os empenhos agrupados.
Envolvidos: Setor de Liquidação.
Pré-condições: O usuário deve possuir perfil de Gestor de Liquidação para executar esta funcionalidade.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Módulo Liquidação de Despesas → Aba Liquidação de Despesas → Empenho → Emitir Protocolo de Empenhos.
O sistema solicita os seguintes dados para serem adicionados: (RN01):
- Número: Formato 9…, Tipo - NUMÉRICO.
- Ano: Formato - AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
- Unidade Gestora: Formato - NOME (CÓDIGO), Tipo - TEXTO. (RN03)
- O sistema exibe opção de busca da Unidade Gestora: Tipo - TEXTO. Na busca, o sistema solicita os atributos:
- Código: Tipo - NUMÉRICO.
- Nome: Formato CÓDIGO - NOME, Tipo - TEXTO.
O Gestor adiciona o empenho e o sistema apresenta lista com os dados:
- Empenho: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
- Valor: Tipo NUMÉRICO.
- Licitação: Formato - 9…/AAAA, Tipo - TEXTO.
- Gestora: Formato NOME (CÓDIGO DA GESTORA), Tipo - TEXTO.
- Fornecedor: Tipo - TEXTO.
- O sistema exibe opção para remover empenho adicionado.
O Gestor confirma os empenhos adicionados e sistema gera o protocolo, conforme modelo (RN02):
Relatório de Protocolo de Empenhos
Protocolo: Formato 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
Empenho | Recebimento | Valor | Licitação | Unidade | Fornecedor |
---|---|---|---|---|---|
9…/AAAA | NÃO RECEBIDO | R$ 9,99 | MODALIDADE - 9…/AAAA | NOME DA UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR |
9…/AAAA | NÃO RECEBIDO | R$ 9,99 | MODALIDADE - 9…/AAAA | NOME DA UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR |
9…/AAAA | NÃO RECEBIDO | R$ 9,99 | MODALIDADE - 9…/AAAA | NOME DA UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR |
Total de Protocolos de Empenho: 9…
O Gestor poderá visualizar os detalhes do empenho apresentado, conforme o caso de uso Consulta de Empenhos
Principais Regras de Negócio
- RN01 - Se for informado um empenho já existente o sistema critica com a mensagem “Empenho já adicionado.”
- RN02 - Se não existir solicitação de anulação, o sistema critica com a mensagem “Nenhuma solicitação de cancelamento foi encontrada para o empenho informado.”
- RN03 - Lista as unidades que tiverem vinculadas as permissões do papel GESTOR_LIQUIDACAO, o usuário terá permissão para ver todas as unidades se permissão tiver unidade gestora nula.
- RN04 - O usuário com o papel de Gestor Liquidação que tiver sua unidade de permissão inserida no parâmetro GESTORA_LIQUIDACAO_DESPESAS na tabela comum.parametro_gestora só poderá ver os empenhos e notificações nos quais possuem centro de custo pertencentes a hierarquia da unidade do usuário.
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho | administrativo.sco.empenho |
br.ufrn.sipac.protocolo.dominio.Processo | administrativo.protocolo.processo |
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Pessoa (Fornecedor) | administrativo.comum.pessoa |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Liquidação de Despesas
Link(s): Aba Liquidação de Despesas → Empenho → Emitir Protocolo de Empenhos
Usuário: paulinho
Cenários de Teste
Pode-se encontrar empenhos para realizar teste no UC: Liquidação→ Liquidação de Despesas→Consultas → Empenhos.
Dados para o Teste
Não se aplica.