~~ODT~~
Enviar Empenho
Este caso de uso realiza o envio do empenho para ser recebido pelo fornecedor no portal do fornecedor no SIPAC. Pré-condições:
- O usuário deve possuir perfil de Gestor de Liquidação de Despesas para executar esta funcionalidade.
- Existir empenho ou fornecedor cadastrado no sistema.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Liquidação de Despesas → Liquidação de Despesas → Fornecedor → Enviar Empenho ao Fornecedor.
Passo 1
O sistema solicita ao usuário que informe os dados para busca dos empenhos:
- Unidade Gestora*: AAAA-SIGLA DA UNIDADE GESTORA, Tipo: NÚMERICO E TEXTO.
- Empenho(Número/Ano): Formato - 9…Tipo - NUMÉRICO.
- Fornecedor: Formato - NOME; Tipo - AUTOCOMPLETE.
- Emissão do Empenho: Formato - DD/MM/AAAA à DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
Se o usuário realizar a busca somente por Número e ano e Gestora os demais critérios de busca são ignorados. O sistema emite lista de empenhos conforme a busca com os seguintes dados:
- Empenho: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO. O sistema exibe opção para visualizar Detalhes do Empenho.
- Gestora: Formato - SIGLA DA UNIDADE, Tipo - TEXTO.
- Fornecedor: Formato - CNPJ-NOME, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO.
- Data de Emissão: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
- Enviado: Formato - SIM/NÃO , Tipo - TEXTO.
É possível selecionar mais de um empenho para envio, todos os empenhos selecionados ficarão listados abaixo da listagem original de empenhos. RN01.
Passo 2
O usuário escolhe empenho no passo anterior e sistema exibe:
Os Dados do empenho:
- Empenho: Formato - 9…/AAAA; Tipo - NUMÉRICO. O sistema exibe opção para visualizar Detalhes do Empenho.
- Unidade Gestora: Formato - NOME(CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
- Fornecedor: Formato - CNPJ-NOME, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO.
- Data de Emissão: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
- Valor: Tipo - NUMÉRICO.
E solicita os dados:
- Arquivo: Tipo - TEXTO.
- Descrição: Tipo - TEXTO.
Cada empenho selecionado terá seu próprio anexo e descrição.
Passo 3
Ao confirmar a operação, o sistema exibe os seguintes dados:
- Ocorrência: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
- Tipo da Ocorrência: Tipo - TEXTO.
- Arquivo Anexado: Tipo - TEXTO.
- Descrição: Tipo TEXTO.
- Empenho: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
- Fornecedor: Formato - CNPJ-NOME, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO.
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
- RN01 - Não será permitido enviar duas vez o empenho para o fornecedor.
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
| Classe | Tabela |
|---|---|
| br.ufrn.sipac.liquidacao.acompanhamento.dominio.OcorrenciaFornecedor | sipac.liquidacao.ocorrencia_fornecedor |
| br.ufrn.sipac.liquidacao.acompanhamento.dominio.TipoOcorrenciaFornecedor | sipac.liquidacao.tipo_ocorrencia_fornecedor |
| br.ufrn.sipac.liquidacao.pagamento.dominio.RecebimentoEmpenho | administrativo.liquidacao.recebimento_empenho |
| br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho | administrativo.sco.empenho |
| br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Pessoa (Fornecedor) | administrativo.public.pessoa |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS
Link(s): Liquidação de Despesas → Fornecedor → Enviar Empenho
Usuário: paulinho
Papel que usuário deve ter:
- SipacPapeis.GESTOR_LIQUIDACAO,
Cenários de Teste
Verificar se a ocorrência cadastrada aparece no relatório exibido pelo caso de uso:
Sipac → Módulos → Liquidação de Despesas → Relatórios → Fornecedores com Ocorrência.
Ao clicar no link do número e ano da ocorrência, verificar se é possível visualizar o arquivo anexado e se os dados da ocorrência estão corretos.
Dados para o Teste
Para buscar empenhos de um determinado fornecedor pode ser utilizado:
Sipac → Módulos → Liquidação de Despesas → Relatórios → Gerais → Empenhos por Fornecedor.