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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)

Enviar Empenho

Este caso de uso realiza o envio do empenho para ser recebido pelo fornecedor no portal do fornecedor no SIPAC. Pré-condições:

  • O usuário deve possuir perfil de Gestor de Liquidação de Despesas para executar esta funcionalidade.
  • Existir empenho ou fornecedor cadastrado no sistema.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Liquidação de Despesas → Liquidação de Despesas → Fornecedor → Enviar Empenho ao Fornecedor.

Passo 1

O sistema solicita ao usuário que informe os dados para busca dos empenhos:

  • Unidade Gestora*: AAAA-SIGLA DA UNIDADE GESTORA, Tipo: NÚMERICO E TEXTO.
  • Empenho(Número/Ano): Formato - 9…Tipo - NUMÉRICO.
  • Fornecedor: Formato - NOME; Tipo - AUTOCOMPLETE.
  • Emissão do Empenho: Formato - DD/MM/AAAA à DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.

Se o usuário realizar a busca somente por Número e ano e Gestora os demais critérios de busca são ignorados. O sistema emite lista de empenhos conforme a busca com os seguintes dados:

  • Empenho: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO. O sistema exibe opção para visualizar Detalhes do Empenho.
  • Gestora: Formato - SIGLA DA UNIDADE, Tipo - TEXTO.
  • Fornecedor: Formato - CNPJ-NOME, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO.
  • Data de Emissão: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Enviado: Formato - SIM/NÃO , Tipo - TEXTO.

É possível selecionar mais de um empenho para envio, todos os empenhos selecionados ficarão listados abaixo da listagem original de empenhos. RN01.

Passo 2

O usuário escolhe empenho no passo anterior e sistema exibe:

Os Dados do empenho:

  • Empenho: Formato - 9…/AAAA; Tipo - NUMÉRICO. O sistema exibe opção para visualizar Detalhes do Empenho.
  • Unidade Gestora: Formato - NOME(CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
  • Fornecedor: Formato - CNPJ-NOME, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO.
  • Data de Emissão: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO.

E solicita os dados:

  • Arquivo: Tipo - TEXTO.
  • Descrição: Tipo - TEXTO.

Cada empenho selecionado terá seu próprio anexo e descrição.

Passo 3

Ao confirmar a operação, o sistema exibe os seguintes dados:

  • Ocorrência: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Tipo da Ocorrência: Tipo - TEXTO.
  • Arquivo Anexado: Tipo - TEXTO.
  • Descrição: Tipo TEXTO.
  • Empenho: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  • Fornecedor: Formato - CNPJ-NOME, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO.

O caso de uso é finalizado.

  • RN01 - Não será permitido enviar duas vez o empenho para o fornecedor.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.liquidacao.acompanhamento.dominio.OcorrenciaFornecedor sipac.liquidacao.ocorrencia_fornecedor
br.ufrn.sipac.liquidacao.acompanhamento.dominio.TipoOcorrenciaFornecedor sipac.liquidacao.tipo_ocorrencia_fornecedor
br.ufrn.sipac.liquidacao.pagamento.dominio.RecebimentoEmpenho administrativo.liquidacao.recebimento_empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho administrativo.sco.empenho
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Pessoa (Fornecedor) administrativo.public.pessoa

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

Link(s): Liquidação de Despesas → Fornecedor → Enviar Empenho

Usuário: paulinho

Papel que usuário deve ter:

  • SipacPapeis.GESTOR_LIQUIDACAO,

Verificar se a ocorrência cadastrada aparece no relatório exibido pelo caso de uso:

Sipac → Módulos → Liquidação de Despesas → Relatórios → Fornecedores com Ocorrência.

Ao clicar no link do número e ano da ocorrência, verificar se é possível visualizar o arquivo anexado e se os dados da ocorrência estão corretos.

Para buscar empenhos de um determinado fornecedor pode ser utilizado:

Sipac → Módulos → Liquidação de Despesas → Relatórios → Gerais → Empenhos por Fornecedor.

  • desenvolvimento/especificacoes/sipac/liquidacao_de_despesas/casos_de_uso/liquidacao_de_despesas/fornecedor/enviar_empenho.txt
  • Última modificação: 2017/04/03 18:21
  • (edição externa)