~~ODT~~
Consultar Anulação de Distribuição de Dotação
Esse caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários locais e globais, diretores de centro e executores de convênio com a finalidade de realizar consultas às Anulação de Distribuição de Dotação realizadas através do sistema.
Pré-condições: Na anulação de distribuição de dotação o usuário deve ter o perfil de EXECUTOR DE CONVÊNIO, EXECUTOR DE ORÇAMENTO LOCAL, GLOBAL, DIRETOR.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Consultas → Transferência → Anulação de Distribuição de Dotação.
PASSO 1
O sistema exibe opções para consulta. O ator pode escolher mais de uma opção de consulta:
- Número do Documento: Tipo - NUMÉRICO. Caso esta opção de pesquisa seja selecionada, o Intervalo de data e valores serão desabilitados.
- Intervalo de Data: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
- Intervalo de Valores: Tipo - NUMÉRICO.
PASSO 2
O sistema exibe dados da transferência:
- Nome da Transferência: Tipo - Texto.
- Nº do Documento: Tipo - Numérico.
- Valor: Tipo - Numérico.
- Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
- Movimentador: Formato - (CÓDIGO) - NOME DO MOVIMENTADOR (LOGIN), Tipo - Texto. Sistema apresenta opção e exibe os atributos Login, Nome, Unidade, Email, Telefone e Ramal associados ao movimentador.
- Tipo: Tipo - Texto.
- Processo: Formato - NUMÉRO DO PROCESSO/AAAA (INSTITUIÇÃO), Tipo - Numérico.
- Código do Evento SIAFI: Tipo - Numérico.
- Descrição do Evento SIAFI: Tipo - Texto.
- Origem de Lançamento: Tipo - Texto.
- Número do documento SIAFI: Tipo - Texto.
- Observações: Tipo - Texto.
O sistema exibe informações da origem e destino da transferência com atributos:
- Código da Célula de Origem: Tipo - Numérico.
- Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
- Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
- Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
- Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - Texto.
- Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
- Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
- Convênio: Tipo - Texto.
- Código da Célula de Destino:
- Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
- Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
- Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
- Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
- Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
- Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
- Convênio: Tipo - Texto.
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
Não se aplica.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
| Classe | Tabela |
|---|---|
| br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia | administrativo.sco.transferencia |
| br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria | administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Orçamento
Link(s): Orçamento → Consultas → Transferência → Anulação de Distribuição de Dotação
Usuário: larrubia2
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.EXECUTOR_CONVENIO, SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, SipacPapeis.DIRETORES
Cenários de Teste
Cadastrar Anulações de Distribuição de Dotação através do caso de uso Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Centros de Custos → Anulação de Distribuição de Dotação, e verificar se estão sendo exibidos no relatório. Também testar as regras de negócio.
Testar o relatório também para os casos de Convênios.
Dados para o Teste
As informações das células orçamentárias poderão ser consultadas nos links:
- Programa de Trabalho: Orçamento → Cadastros → Programa de Trabalho Resumido → Listar/Alterar
- Natureza da Despesa: Orçamento → Cadastros → Natureza da Despesa → Listar/Alterar
- Fonte de Recurso: Orçamento → Cadastros → Fonte de Recurso → Listar/Alterar
- Esfera: Orçamento → Cadastros → Esfera → Listar/Alterar
- Plano Interno: Orçamento → Cadastros → Plano Interno → Listar/Alterar
Para analisar os resultados tanto de orçamento de convênio como sem convênio os seguintes relatórios estão disponíveis:
- Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Transferências por Unidades
- Na opção Tipo de Transferência deverá ser selecionado Anulação de Distribuição de Dotação
- Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Transferências entre Unidades
- Na opção Tipo de Transferência deverá ser selecionado Anulação de Distribuição de Dotação.