Solicitações de Empenho em Registro de Preços

Este caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários local e global, e ainda os de convênios com a finalidade de listar os registros das requisições pendentes de empenho, possibilitando, realizar tanto o registro de uma nota de empenho quanto o atendimento de uma requisição.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Movimentações → Empenho → Requisições → Solicitações de Empenho em Registro de Preços

O sistema inicialmente exibe uma lista com todos as requisições pendentes de empenhos.

Após a listagem o caso de uso possibilita especificar as consulta por meio de pelo menos um dos seguintes filtros:

• Todas as Pendentes: Tipo LÓGICO.
• Processos de Compras Vigentes: Tipo LÓGICO.
• Licitação: Tipo TEXTO, formato: SIGLA MODALIDADE 9…/AAAA.
• Unidade: Tipo AUTOCOMPLETE, formato: UNIDADE (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO UNIDADE.

Então o sistema exibe os dados selecionados na consulta e uma listagem é exibida com os seguintes dados ( RN10, RN11, RN12, RN13 ):

• Processo Compra: Tipo NUMÉRICO, Formato: 99999.999999/9999-99 (radical.número/ano-dv) - Vigência: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
• Requisição: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Data Cadastro: Tipo DATA.
• Unidade de Custo: Tipo TEXTO.
• Fornecedor: Tipo TEXTO.
• Valor: Tipo - NÚMERICO.
• Observações: Tipo - TEXTO.

Para cada requisição listada, tem-se as opções Visualizar Requisição, Extrato por Licitação e Registrar Empenho(RN09).

Ao optar por Visualizar Requisição, são mostradas as seguintes informações:

Dados da Requisição:

• Requisição: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
• Tipo: Tipo - TEXTO.
• Convênio: Tipo - TEXTO. São apresentadas opções: Sim e Não.
• Grupo de Material: Formato - XXXX (9999), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. (RN01)
• Unidade de Custo: Tipo - TEXTO.
• Unidade Requisitante: Tipo - TEXTO.
• Destino da Requisição: Tipo - TEXTO.
• Usuário: Formato - XXXX - NOME DO SERVIDOR (RAMAL), Tipo - TEXTO.
• Data: Tipo - DATA.
• Valor da Requisição: Tipo - NUMÉRICO.
• Opção Orçamentária: Tipo - TEXTO.
• Observações: Tipo - TEXTO.
• Status Atual: Tipo - TEXTO.

Itens da Requisição:

• Item: Tipo - NUMÉRICO.
• Código: Tipo - NUMÉRICO.
• Denominação: Tipo - TEXTO.
• Unid. Med.: Tipo - TEXTO.
• Quant.: Tipo - NUMÉRICO.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.
• Total: Tipo - NUMÉRICO.
• A: Tipo - NUMÉRICO. Quantidade atendida.
• D: Tipo - NUMÉRICO. Quantidade devolvida.
• C: Tipo - NUMÉRICO. Quantidade em processo de compra.
• E: Tipo - NUMÉRICO. Quantidade empenhada.
• L: Tipo - NUMÉRICO. Quantidade em liquidação.
• Status: Tipo - TEXTO.

Há a opção de visualizar detalhes do Item.

Histórico da Requisição. É exibida uma lista com todo o histórico de alterações de status que foram feitas em uma determinada requisição. A listagem apresenta os seguintes dados:

• Data/Hora: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM, Tipo - DATA e HORA.
• Status: Tipo - TEXTO.
• Usuário: Tipo - TEXTO. Usuário que realizou a alteração de status.
• Observações: Tipo - TEXTO.

Requisição de Material Associada: (RN02)

• Data/Hora: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM, Tipo - DATA e HORA.
• Número/Ano: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
• Status: Tipo - TEXTO.
• Usuário: Tipo - TEXTO.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.

Devoluções: (RN03)

• Data/Hora: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM, Tipo - DATA e HORA.
• Número/Ano: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
• Status: Tipo - TEXTO.
• Usuário: Tipo - TEXTO.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.

Movimentações de Documentos: (RN04)

• Data Origem: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
• Unidade Destino: Formato - NOME (CÓDIGO UNIDADE), Tipo - TEXTO.
• Enviado Por: Tipo - TEXTO.
• Recebido Em: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM, Tipo - DATA e HORA.
• Recebido Por: Tipo - TEXTO.
• Obs: Tipo - TEXTO.

Totalização por Grupo de Material: (RN01)

• Grupo: Formato - CÓDIGO - NOME, Tipo - TEXTO. (RN01)
• Total: Tipo - NUMÉRICO. Total dos itens do grupo.
• Total: Tipo - NUMÉRICO. Total de todos os itens.

Detalhes da Aquisição dos Itens:

• Compras: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
• Empenhos: Formato - 9…/AAAA - XXXX, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO.
• Notas Fiscais: Formato - CÓDIGO - XXXX, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO.
• Processos de Pagamento: Formato - 9999/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
• Termo: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO. (RN05)

Operações Orçamentárias:

• Contingenciamentos (RN06)
• Data/Hora: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM, Tipo - Data e HORA.
• Número: Tipo - NUMÉRICO.
• Unid./PTRes/ND/FR/Esf./PI: Formato - XXXX/9999/9999/9999/9999/9999, Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
• Autorização: Tipo - NUMÉRICO.
• Usuário: Tipo - TEXTO.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.
• Valor Contido: Tipo - NUMÉRICO.

Transferências: (RN07)

• Número: Formato - 9999/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
• Célula Origem: Formato - 9999/9999/9999/9999, Tipo - NUMÉRICO.
• Célula Destino: Formato - 9999/9999/9999/9999, Tipo - NUMÉRICO.
• Valor:Tipo - NUMÉRICO.
• Data/Hora: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM, Tipo - Data e HORA.
• Usuário: Tipo - TEXTO.
• Autorização: Tipo - NUMÉRICO.

Autorizações: (RN08)

• Data/Hora: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM, Tipo - Data e HORA.
• Número: Tipo - NUMÉRICO.
• Unidade Solicitada: Formato - CÓDIGO - NOME, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO.
• Contingenciamentos: Tipo - NUMÉRICO.
• Valor Solicitado: Tipo - NUMÉRICO.
• Valor Autorizado: Tipo - NUMÉRICO.
• Status: Tipo - TEXTO.

Ao optar por Extrato por Licitação, irá direcionar para o caso de uso Extrato por Licitação onde possibilita o usuário atender a requisição.

Ao escolher por Registrar Empenho será direcionada para o caso de uso Registrar Nota De Empenho possuindo o mesmo passos da Escolhendo Vinculado a Requisições.

O Caso de uso é finalizado.

• RN01 - A terminologia Grupo de Material pode ser ajustada para Elemento de Despesa Detalhado, ver Terminologias.
• RN02 - Esses dados serão exibidos se houver requisições de material associada.
• RN03 - Esses dados serão exibidos se houver devoluções.
• RN04 - Esses dados serão exibidos se houver movimentação de documentos.
• RN05 - Este campo só aparece para itens permanentes.
• RN06 - Esses dados serão exibidos se houver contigenciamento associado.
• RN07 - Esses dados serão exibidos se houver tranferências associadas.
• RN08 - Esses dados serão exibidos se houver autorizações associadas.
• RN09 - Caso o processo de compra possua pelo menos um item com o status cancelado ou pendente não será possível registrar o empenho.
• RN10 - As requisições pendentes são aquelas requisicoes de solicitacao SRP com status ENVIADA (Adicionado em 14/11/2012 referente a tarefa 57992).
• RN11 - Permissao do UC para: EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, EXECUTOR_ORCAMENTO, EXECUTOR_CONVENIO (Adicionado em 14/11/2012 referente a tarefa 57992).
• RN12 - Se EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, vai poder ver as requisições de quaisquer unidades (Adicionado em 14/11/2012 referente a tarefa 57992).
• RN13 - Se EXECUTOR_ORCAMENTO só poderá ver as requisicoes que a unidade de custo pertencem à hierarquia de sua gestora (Adicionado em 14/11/2012 referente a tarefa 57992).

Não se aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Movimentações → Empenho → Requisições → Solicitações de Empenho em Registro de Preços

Usuário: cunha(EXECUTOR_ORCAMENTO), gustavo(EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL)

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO

Inicialmente fazer uma consulta no caso de uso SIPAC → Orçamento → Aba Movimentações → Empenho → Requisições → Solicitações de Empenho em Registro de Preços para confirmar os resultados utilizar a consulta de requisição que se encontra no caso de uso Sipac→ Portal Administrativo→ Requisições→ Material→ Almoxarifado→ Compra→ Acompanhar Requisições.

Buscar a requisição Número: 16626/2008 - Tipo de Requisição: Solicitação de Material de um Registro de Preço

Status da Requisição: Enviada