Esta função permite ao usuário gerar um relatório dos empenhos emitidos por período. O usuário pode extrair as informações por Empenho/ano, Requisição/ano, Tipo Requisição, Período, Modalidade, Gestor de Empenho, Credor, Natureza da Despesa, Fonte de Recurso, Plano Interno, PTRES, Empenhos Liquidados, Empenhos Pagos e Orçamento.

Pré-condição: Para acessar esta funcionalidade necessita ser usuário do portal do administrativo.

Este caso de uso inicia-se quando o usuário acessa a opção SIPAC → Orçamento → Empenhos Emitidos (RN03)

A consulta disponibiliza as seguintee opções de filtragem:

• Empenho/Ano : Formato - 9…/AAAA, Tipo NUMÉRICO. (RN01)
• Requisição/Ano : Formato - 9…/AAAA, Tipo NUMÉRICO. (RN02)
• Tipo Requisição : Tipo - TEXTO . (RN02)
• Período do Empenho* : Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA - DD/MM/AAAA
• Período da Requisição : Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA - DD/MM/AAAA (RN09)
• Modalidade : Tipo - TEXTO.
• Unidade : Tipo - TEXTO. (RN08)
  • Opção de Mostrar unidades desativadas.
• Incluir Unidades/Centros de Custo Vinculados Habilitado se a unidade for selecionada pelo o usuário. (RN08)
• Credor : Tipo - TEXTO.
• Natureza da Despesa : Tipo - TEXTO.
• Fonte de Recurso : Tipo - TEXTO.
• Plano Interno : Tipo - TEXTO.
• PTRES : Tipo - TEXTO.
• Empenhos Liquidados : Tipo - SIM/NÃO.
• Empenhos Pagos : Tipo - SIM/NÃO.
• Orçamento Oficial
• Orçamento Negociado: Corresponde ao orçamento que uma unidade pede emprestado a outra no Orçamento Oficial para repor na próxima execução orçamentária;
• Orçamento Oficial e Negociado: retorna os registros oficiais e negociados.

Então são exibidos os empenhos em forma de listagem, com os seguintes campos:

• Empenho: Tipo TEXTO.
• PTRES: Tipo TEXTO.
• Valor: Tipo NUMÉRICO.
• Valor Reforçado: Tipo NUMÉRICO.
• Valor Anulado: Tipo NUMÉRICO.
• Valor Total: Tipo NUMÉRICO.
• Valor Cancelado: Tipo NUMÉRICO.
• Saldo: Tipo NUMÉRICO.
• Modalidade: Tipo TEXTO.
• Data: Tipo - DATA.
• Credor: Tipo TEXTO.
• Observação: Tipo TEXTO.

Sistema gera relatório com resultado da consulta, conforme modelo: (RN04, RN05, RN06, RN07)

RELATÓRIO DE EMPENHOS EMITIDOS

Unidade Gestora: Formato - UNIDADE GESTORA(CÓDIGO), tipo TEXTO.

Unidade: UNIDADE

Credor: NOME CREDOR

Elemento: NOME ELEMENTO

Período: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, tipo - DATA.

P.T.:Plano de Trabalho F.R.: Fonte de Recurso E.D: Natureza de Despesa Es.: Esfera P.I.: Plano Interno

Sistema possibilita visualizar o detalhamento do empenho.

Valor Total = Valor + Valor Reforcado - Valor Anulado.

O caso de uso é finalizado.

• RN01 - Ao selecionar a busca pelo empenho/ano, as outras opções serão desabilitadas.
• RN02 - Ao selecionar a busca pela requisição/ano, o tipo também deve ser informado.
• RN03 - Quando acessado pelo portal administrativo não é considerado o ano orçamentário. Caso seja acessado pelo módulo de orçamento o sistema deve considerar o ano orçamentário.
• RN04- Os empenhos apresentados no relatório não devem possuir registro de estorno associados. Caso não tenha sido selecionado um convênio junto ao módulo orçamentário é levado em consideração o orçamento próprio. Não são apresentados os valores de saldo para empenhos ordinários.
• RN05 - É desconsiderado convênio e a gestora do empenho.
• RN06 - Não são considerados empenhos ou subempenhos associados a estorno.
• RN07 - Se a consulta retornar mais de 2000 registros, será apresentada uma mensagem de erro solicitando ao usuário refinar mais a consulta de forma que seja possível exibir o relatório.
• RN08 - O sistema deve exibir quando o caso de uso for acessado pelo módulo orçamentário.
• RN09 - Ao selecionar o período da requisição o usuário deve informar o tipo da requisição.

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Empenhos Emitidos.

Usuário: carvalho (Portal Administrativo), joice (módulo orçamentário)

• Pode-se consultar empenhos emitidos através do caso de uso SIPAC → Orçamento→ Orçamento → Empenhos Emitidos

Não se aplica.