SISTEMAS

Passo 1 - Vinculo Orçamentário das Requisições

O sistema exibe as informações abaixo e solicita ao usuário que escolha o tipo de vínculo orçamentário.(RN01)

Dados da Unidade:

Dados do Orçamento da Unidade (CUSTEIO) :

Orçamento para REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS: Tipo - NUMÉRICO.
- Orçamento OFicial: Tipo - NUMÉRICO.
- Orçamento Negociado: Tipo - NUMÉRICO.
Orçamento TOTAL para CUSTEIO: Tipo - NUMÉRICO.
Valor da Requisição: Tipo - NUMÉRICO.
Saldo em CUSTEIO Após o Débito: Tipo - NUMÉRICO.

Informar a opção orçamentária:

Orçamento da Unidade: Utiliza orçamento distribuído não vinculado a convênios.
Orçamento de Empenhos: Utiliza orçamento de empenho estimativo existente para a unidade.
Solicitar Autorização: Solicitar autorização parcial ou que outra unidade responsabilize-se pelo custeio.

Passo 2 - Este passo é exibido se a opção escolhida no Passo 1 for opção da unidade

O sistema exibe as unidades de orçamento com as seguintes informações:

Empenho: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO. (Exibido para opção de empenho)
Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. (Exibido para opção de empenho)
Credor: Formato - NOME - 99.999.999/9999-99, Tipo - TEXTO. (Exibido para opção de empenho)
Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME - CÓDIGO, Tipo - TEXTO.
Fonte de Recurso: Formato - NOME - CÓDIGO, Tipo - TEXTO.
Esfera: Formato - NOME - CÓDIGO, Tipo - TEXTO.
Plano Interno: Formato - NOME - CÓDIGO, Tipo - TEXTO.
Saldo: Tipo - NUMÉRICO.
Total: Tipo - NUMÉRICO.
Opção para selecionar a unidade.

Ao escolher a unidade, o sistema confirma o cadastramento e envio da requisição com as seguintes informações:

Requisição: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO. Opção para Consultar Requisição.
Tipo: Tipo - TEXTO.
Status: Tipo - TEXTO.
Processo: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO. Opção para Consultar Capa de Processo.
Opção Orçamentária: Tipo - TEXTO.
Unidade Requisitante: Formato - UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Unidade de Custo: Formato - UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Valor da Despesa: Tipo - NUMÉRICO.
Solicitante: Tipo - NUMÉRICO.
Data de Cadastro: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
Opção para imprimir a Capa de Processo e o Comprovante da Requisição de Diárias.

Passo 3 - Este passo é exibido se a opção escolhida no Passo 1 for Solicitar Autorização

Tipo de Requisição: Tipo - TEXTO.
Unidade Requisitante: Formato - NOME DA UNIDADE - CÓDIGO, Tipo - TEXTO.
Valor da Despesa: Tipo - NUMÉRICO.
Valor Mínimo para Autorização: Tipo - NUMÉRICO.
Unidade para autorização: Tipo - TEXTO. Este campo pode ser alterado pelo usuário, porém o sistema exibe como padrão a Unidade do usuário logado.

Passo 4

Sistema confirma autorização orçamentária através de recursos da unidade ou outra unidade e mostra os dados da requisição.

O fluxo orçamentário é finalizado.

RN01 - Em caso de uso do sistema orçamentário: Para que a requisição seja ENVIADA para atendimento, é necessária uma vinculação com o orçamento distribuído para a sua unidade ou outra unidade que deverá arcar com a despesa.