Ajustar Contingencionamentos de Requisição

Com excessão da requisição de material para novo registro de preço, as requisições passam pelo vínculo orçamentário. O vínculo orçamentário consiste em contingenciar do saldo da unidade, o valor da requisição. Esse caso de uso permite aos responsáveis pela execução orçamentária da instituição fazer os ajustes necessários.

Pré-condições: É necessário que as requisições tenham tido o seu orçamento autorizado.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Portal Administrativo → Aba Requisições → Autorizações → Ajustar Contingencionamentos De Requisicao.

São solicitadas as seguintes informações sobre a requisição: (RN01)

• Número da Requisição:* Tipo - NUMÉRICO.
• Ano da Requisição:* Formato - AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
• Tipo da Requisição:* Tipo - TEXTO.

São exibidas as informações gerais e de contingenciamento da requisição:

Informações da Requisição:

• Requisição: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO. É permitido visualizar os detalhes da requisição, conforme especificado no fluxo Visualizar Requisição de Material.
• Unidade Solicitante: Tipo - TEXTO. Formato: CÓDIGO - NOME DA UNIDADE.
• Unidade de Custo: Tipo - TEXTO. Formato: CÓDIGO - NOME DA UNIDADE.
• Data: Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA HH:MM.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.

Lista de contingenciamentos:

• Unidade de Custo: Tipo - TEXTO. Formato: CÓDIGO - NOME DA UNIDADE.
• Natureza de Despesa: Tipo - TEXTO. Formato: 999999 - DENOMINAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA.
• Fonte de Recurso: Tipo - TEXTO. Formato: 9999999999 - DENOMINAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
• Saldo: Tipo - NUMÉRICO.
• Valor do Contingenciamento: Tipo - NUMÉRICO.

Para os contingenciamentos, é disponibilizado a opção de visualizar os dados referentes ao programa de trabalho resumido e esfera.

É disponibilizado também a opção de alterar o contingenciamento.

Ao escolher a opção de alterar, o sistema exibe os campos conforme descritos no passo 2, permitindo a alteração do seguinte campo:

• Valor do Contingenciamento: Tipo - NUMÉRICO.

Após a alteração, são exibidas as informações sobre os novos contingenciamentos:

• Unidade de Custo: Tipo - TEXTO. Formato: CÓDIGO - NOME DA UNIDADE.
• Natureza de Despesa: Tipo - TEXTO. Formato: 999999 - DENOMINAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA.
• Fonte de Recurso: Tipo - TEXTO. Formato: 9999999999 - DENOMINAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
• Saldo: Tipo - NUMÉRICO.
• Valor do Contingenciamento: Tipo - NUMÉRICO.
• Total Contingenciado da requisição: Tipo - NUMÉRICO.

É disponibilizado a opção de remover os novos contingenciamentos. Ao escolher essa opção, o contingenciamento é removido da lista.

O caso de uso é finalizado.

• RN01 - O status da requisição deve estar como enviada.

Não se aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Portal Administrativo

Link(s): Requisições → Autorizações → Ajustar Contingencionamentos De Requisição.

Usuário: dilson.

Para acessar esse caso de uso, o usuário precisa ter a seguintes associação de papéis:

• SipacPapeis.AUTORIZADOR_ORÇAMENTO_CENTRO OU SipacPapeis.AUTORIZADOR_ORÇAMENTO_GLOBAL E SipacPapeis.EXECUTOR_DO_ORÇAMENTO_GLOBAL OU SipacPapeis.EXECUTOR_DO_ORCAMENTO_LOCAL.