~~ODT~~
Acompanhar Requisições de Diárias Enviadas
Este caso de uso permite ao usuário acompanhar as situações das requisições realizadas do tipo DIÁRIAS.
Pré-condições: O usuário deve ter acesso ao Portal Administrativo e possuir o perfil de REQUISITOR DE DIÁRIAS para executar esta funcionalidade.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Portal Administrativo → Aba Requisições → Diárias/Passagem → Diárias → Acompanhar Requisições Enviadas.
Passo 1
Inicialmente é apresentada tela para consulta de requisições. Este passo está especificado em Buscar Requisições.
Passo 2
O sistema exibe a lista de requisições com os seguintes dados:
- Requisição: Formato - NÚMERO/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
- Internacional: Tipo - TEXTO.
- Beneficiários: Tipo - TEXTO.
- Un. de Custo: Tipo - TEXTO.
- Período: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
- Status: Tipo - TEXTO.
- Usuário: Tipo - TEXTO. Usuário que cadastrou a requisição.
- Valor: Tipo - NUMÉRICO. Corresponde ao Valor da Requisição.
Para cada requisição encontrada existem as seguintes opções:
- Visualizar a capa do processo da requisição.
- Visualizar detalhes da requisição.
- Visualizar o comprovante da requisição.
- Visualizar o comprovante de Atendimento da requisição.
Visualizar a capa do processo da requisição
Este fluxo está especificado em consultar processo no módulo de protocolo.
Visualizar Detalhes da Requisição
Ao acionar a opção de Detalhes da Requisição, o sistema exibe as seguintes informações Gerais da Requisição:
- Requisição: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
- Status: Tipo - TEXTO.
- Unidade Requisitante: Formato - CÓDIGO - NOME, Tipo - TEXTO.
- Unidade de Custo: Formato - CÓDIGO - NOME, Tipo - TEXTO.
- Usuário: Tipo - TEXTO. Formato - LOGIN - NOME COMPLETO (RAMAL: NÚMERO).
- Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
- Data Inicial: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
- Data Final: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
- Valor da Requisição: Tipo - NUMÉRICO.
- Valor Solicitado à SAE: Tipo - NUMÉRICO.
- Valor Autorizado pela SAE: Tipo - NUMÉRICO.
- Opção Orçamentária: Tipo - TEXTO.
- Passagem paga por: Tipo - TEXTO.
- Justificativa para Diárias de Requisições que englobam o Fim de Semana:: Tipo - TEXTO.
Dados do Proponente:
- Nome: Tipo - TEXTO.
- Cargo ou Função: Tipo - TEXTO.
- Matrícula: Tipo - NUMÉRICO.
- Data da autorização: Formato - DD/MM/AAAA - HH:MM, Tipo - DATA.
- Unidade: Tipo - TEXTO.
Dados do Proposto:
- Nome: Tipo - TEXTO.
- Tipo do Proposto: Tipo - TEXTO.
- Matrícula: Tipo - NUMÉRICO.
- Cargo/função: Tipo - TEXTO.
- Lotação: Tipo - TEXTO.
- Banco: Tipo - TEXTO.
- Agência: Tipo - NUMÉRICO.
- Conta Corrente: Tipo - NUMÉRICO.
Especificação das Diárias:
- Valor total da requisição: Tipo - NUMÉRICO.
- Data de Saída: Tipo - DATA.
- Data de Chegada: Tipo - DATA.
- Período de Afastamento (Dias): Tipo - NUMÉRICO.
- Hora de Chegada: Tipo - NUMÉRICO.
- Hora de Saída: Tipo - NUMÉRICO.
- Transporte: Tipo - TEXTO.
- Placa: Tipo - NUMÉRICO.
- Passagem paga por: Tipo - NUMÉRICO.
- Descrição do serviço: Tipo - TEXTO.
- Observações: Tipo - TEXTO.
- Despesa com taxa de inscrição: Tipo - TEXTO.
- Convênio: Tipo - TEXTO.
- Classificação do Proposto: Tipo - TEXTO.
Comprovante da Requisição
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
INFORMAÇÕES GERAIS DA REQUISIÇÃO
Requisição.
Unidade Requisitante.
Unidade de Custo.
Usuário.
Data.
Justificativa para Diárias Requisições Fora do Prazo: Tipo - TEXTO.
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (PARA USO DO SETOR ORÇAMENTÁRIO)
Opção Orçamentária.
Convênio.
Contenções.
Unidade / PTRes / ND / FR / Esf. / PI.
DADOS DO PROPONENTE
Nome.
Atividade.
Matrícula.
Unidade.
DADOS DO PROPOSTO
Nome.
Tipo do Proposto.
Matrícula.
CPF.
Cargo/Função.
Lotação.
Banco.
Agência.
Conta Corrente.
ESPECIFICAÇÃO DAS DIÁRIAS
Valor total da requisição.
Data de saída.
Data de chegada.
Período de Afastamento (Dias).
Transporte: Veículo Próprio.
Placa.
Passagem paga por.
Descrição do serviço.
Observações.
Despesa com taxa de inscrição.
Convênio.
Classificação do Proposto.
LOCALIDADES
Localidade | Período | Quantidade Autorizada | Valor Unit. | Valor Total | Adicional Locomoção |
---|---|---|---|---|---|
NOME CIDADE | DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA | 9 | R$ 9,99 | R$ 9,99 | NÃO |
NOME CIDADE | DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA | 9 | R$ 9,99 | R$ 9,99 | NÃO |
Visualizar o comprovante de Atendimento da requisição
Este fluxo está especificado em Comprovante de Atendimento, no módulo de almoxarifado.
o caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
- RN01 - No campo TIPO DA REQUISIÇÃO será como padrão o tipo DIÁRIAS. E os campos (demais filtros) serão exibidos de acordo com tipo selecionado.
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.requisicoes.diarias.dominio.RequisicaoDiarias | administrativo.requisicoes.requisicao_diaria |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Portal Administrativo
Link(s): Aba Requisições → Diárias/Passagem → Diárias → Acompanhar Requisições Enviadas.
Usuário: amcr (Gestor de Diárias), aldayr (Requisitor de Diárias), adrianocruz (Requisitor)
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.REQUISITOR, SipacPapeis.REQUISITOR_DIARIAS ou SipacPapeis.GESTOR_DIARIAS.
Cenários de Teste
Realizar os testes convencionais, utilizando variadas opções de filtros de busca.
Dados para o Teste
Não se aplica.