Essa operação permite o ajuste dos itens de uma nota fiscal. Esse ajuste é realizado quando o material recebido é diferente do material registrado em um item da nota fiscal.

O usuário que tem acesso à essa funcionalidade é o gestor do almoxarifado central da instituição.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → PATRIMÔNIO → ESTOQUE → ESTOQUE → NOTA FISCAL → AJUSTAR.

O usuário deve primeiramente selecionar uma nota fiscal com a qual deseja trabalhar. Para tal feito, deve-se realizar uma busca através de pelo menos uma das seguintes informações:

• Empenho: Formato: 9…, tipo NUMÉRICO.
• Ano: Formato AAAA, tipo NUMÉRICO.
• Número: Tipo - NUMÉRICO.
• Série: Tipo - CARACTER.
• Fornecedor: Tipo AUTOCOMPLETE, Formato: NOME FANTASIA/RAZÃO SOCIAL - CNPJ/CPF
• Material: Tipo AUTOCOMPLETE. Formato: (9999999999999) DENOMINAÇÃO DO MATERIAL. Entrada de Dados: CÓDIGO DO MATERIAL ou DENOMINAÇÃO DO MATERIAL.
• Grupo de Material: Tipo TEXTO, Formato: NOME GRUPO MATERIAL. Pode ser preenchido pelo código do grupo de material. (RN03)
• Notas Fiscais com Itens sem tombamento: Tipo LÓGICO.
• Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor: Tipo LÓGICO.

Realizada a consulta, é exibida uma listagem contendo todas as notas encontradas, com as seguintes informações: (RN01)

• Nº.: Tipo - NUMÉRICO.
• Série: Tipo - TEXTO.
• Fornecedor: Tipo TEXTO.
• Emissão: Tipo - DATA. Formato: DD/MM/AAAA.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.

É possível visualizar cada nota ou selecioná-la para ajuste.

Ao visualizar a nota fiscal desejado o caso de uso segue como no passo 2 de Consulta de Notas Fiscais.

Os itens da nota fiscal são exibidos com as seguintes informações:

• Código: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 999999999999.
• Material: Tipo - TEXTO.
• Quantidade: Tipo - NUMÉRICO.
• Valor Unit.: Tipo - NUMÉRICO.
• Valor Total: Tipo - NUMÉRICO.

O usuário pode indicar os itens que sofrerão ajustes.

O item recebido pelo gestor deve ser buscado no sistema para que venha a ser feito o ajuste dos itens marcados. Uma consulta por material é disponibilizada:

• Material: Tipo AUTOCOMPLETE. Formato: (9999999999999) DENOMINAÇÃO DO MATERIAL. Entrada de Dados: CÓDIGO DO MATERIAL ou DENOMINAÇÃO DO MATERIAL.

Para ajustar os novos materiais na nota, é necessário introduzir os seguintes dados:

• Código: Tipo - NUMÉRICO. Formato: 999999999999.
• Material: Tipo - TEXTO.
• Quant.: Tipo - NUMÉRICO.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO. Formato: 9999,9999. (RN02)
• Validade: Tipo - DATA.
• Data Mov.: Tipo - DATA.

Após confirmar o ajuste, o caso de uso é finalizado.

• RN01 - Caso o usuário logado seja associado a algum almoxarifado, só serão mostradas notas fiscais pertencentes a este almoxarifado.
• RN02 - O valor total dos materiais deve ser igual ao valor total dos itens da nota fiscal a serem ajustados.
• RN03 - A terminologia Grupo de Material pode ser ajustada para Elemento de Despesa Detalhado, ver Terminologias.

Não se aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Almoxarifado

Link(s): Estoque → Estoque → Nota Fiscal → Ajustar

Usuário: genibaldo (gestor de almoxarifado central)

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_GERAL_ALMOXARIFADO.

Não se aplica

Utilizar notas fiscais mostradas no Relatório de Entradas por Nota Fiscal