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Última atualização: 2017/04/03 18:19 (edição externa)

Atender Prestação de Contas de Auxílio Financeiro a Estudantes

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de auxílio financeiro ao estudante e gestores de prestação de contas com a finalidade de realizar o atendimento de prestação de contas através do sistema.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Atendimento de Requisições → Auxílio Financeiro → Atendimento → Prestação de Contas → Atender

Passo 1 - Selecionar Prestação de Contas

Inicialmente, o sistema exibe um formulário padrão da consulta de prestação de contas cadastradas no sistema:

  • Número/Ano: Formato - NÚMERO/ANO, Tipo - NUMÉRICO.
  • Alunos Beneficiado: Formato - NOME DOS ALUNOS, Tipo - TEXTO.
  • Período da Requisição de Auxílio Financeiro: Formato - DD/MM/AAAA - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  • Período de Cadastro da Prestação de Contas: Formato - DD/MM/AAAA - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.

Será exibido uma listagem com os seguintes dados:

  • Requisição: Tipo - NUMÉRICO. Formato: 9…/AAAA.
  • Aluno Recebedor: Tipo - TEXTO.
  • Período da Requisição: Tipo - DATA. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA,
  • Data de Cadastro: Tipo - DATA. Formato: DD/MM/AAAA
  • Status: Tipo - TEXTO.

O usuário deverá selecionar a prestação de contas que deseja atender.

Passo 2 - Atender/Negar/Retornar Prestação de Contas

O sistema exibe as informações detalhadas sobre a prestação de contas, incluindo os dados da requisição de auxílio financeiro. Segue abaixo os campos exibidos na tela:

  • Requisição: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 9…/AAAA.
  • Status: Tipo - TEXTO.
  • Unidade Requisitante: Tipo - TEXTO, formato: CÓDIGO - DENOMINAÇÃO UNIDADE.
  • Unidade de Custo: Tipo - TEXTO, formato: CÓDIGO - DENOMINAÇÃO UNIDADE.
  • Usuário: Tipo - TEXTO, formato: LOGIN - NOME USUÁRIO (RAMAL: NÚMERO RAMAL).
  • Data: Tipo - DATA.
  • Data Inicial: Formato - DD/MM/AAAA. Tipo - DATA.
  • Data Final: Formato - DD/MM/AAAA. Tipo - DATA.
  • Valor da Requisição: Formato - DD/MM/AAAA. Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor Solicitado à SAE: Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor Autorizado pela SAE: Tipo - NUMÉRICO.
  • Opção Orçamentária: Tipo - TEXTO.
  • Descrição da Requisição: Tipo - TEXTO.
  • Justificativa da Requisição: Tipo - TEXTO.

Uma listagem dos alunos beneficiados é exibida, com os seguintes campos:

  • Alunos: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. Formato - MATRÍCULA - NOME ALUNO.
  • Quantidade: Tipo - NUMÉRICO.
  • Valor Unitário: Tipo - NUMÉRICO.
  • Total: Tipo - NUMÉRICO.
  • Banco: Tipo - TEXTO.
  • Conta: Tipo - NUMÉRICO.
  • Agência: Tipo - NUMÉRICO.

Uma listagem dos alunos que receberão o auxílio em conta bancária também é exibida:

  • Alunos: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. Formato - MATRÍCULA - NOME ALUNO.
  • Banco: Tipo - TEXTO.
  • Conta: Tipo - NUMÉRICO.
  • Agência: Tipo - NUMÉRICO.
  • Var.: Tipo NUMÉRICO.
  • Valor: Tipo NUMÉRICO.

E as movimentações da prestação de contas também são exibidas em forma de listagem:

  • Data/Hora: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM. Tipo - DATA.
  • Observação: Tipo - TEXTO.
  • Usuário de Cadastro: Tipo - TEXTO.
  • Status: Tipo - TEXTO.

São exibidos os dados da prestação de contas:

  • Aluno Prestador de Contas: Tipo - TEXTO, formato: NOME DO ALUNO - CPF.
  • Texto: Tipo - TEXTO.

Serão exibidos para o usuário os dados para avaliar a requisição e a prestação de contas e decidir sobre qual operação ele vai registrar, então irá preencher os seguintes dados obrigatórios:

  • Status Prestação de Contas*: Tipo - TEXTO, formato: STATUS.
  • Observação*: Tipo - TEXTO.

Ao realizar a confirmação da operação serão enviados emails para os interessados na prestação de contas e na requisição de auxílio financeiro.

O caso de uso é finalizado.

  • RN01 - Apenas poderão ser selecionadas as prestações de contas com o status ENVIADA.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.requisicoes.auxilio.dominio.ReqAuxilioFinanceiro administrativo.requisicoes.requisicao_aux_fin
br.ufrn.sipac.requisicoes.auxilio.dominio.PrestacaoContaAuxilioFinanceiroEstudante administrativo.requisicoes.prestacao_contas_auxilio_estudante
br.ufrn.sipac.requisicoes.auxilio.dominio.MovimentoPrestacaoContaAuxilioEstudante administrativo.requisicoes.movimento_prestacao_contas_auxilio_estudante
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Usuario administrativo.comum.usuario
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade administrativo.comum.unidade

Plano de Teste

Sistema: SIPAC.

Módulo: Atendimento de Requisições

Link(s): Auxílio Financeiro → Atendimento → Prestação de Contas → Atender

Usuário: asca

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_AUXÍLIO_FINANCEIRO_AO_ESTUDANTE ou GESTOR_PRESTACAO_CONTAS_AUXILIO_FINANCEIRO

O usuário poderá fazer o fluxo completo de um auxílio financeiro utilizando o caso de uso de Cadastrar Requisição de Auxílio Financeiro a Estudantes, depois Cadastrar Prestação de Contas para um aluno da requisição que recebeu em conta o valor, e depois Atender a requisição para os diversos status (ATENDIDA, NEGADA ou RETORNADA) e observar em Acompanhar Prestação de Contas se os status foram setados corretamente e os movimentos de cada transação consta na prestação de contas. Tem que observar se os emails foram enviados para os envolvidos na prestação de contas e na requisição.

Não se aplica, se faz necessário criar novas requisições de auxílio financeiro a estudantes.

  • desenvolvimento/especificacoes/sipac/atendimento_de_requisicoes/casos_de_uso/auxilio_financeiro/atendimento/prestacao_contas/atender.txt
  • Última modificação: 2017/04/03 18:19
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