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Buscar Requisições de Diárias
Este caso de uso é utilizado pelos gestores de diárias com a finalidade de realizar consultas aos dados das requisições desse tipo já inseridas no sistema.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso se inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Atendimento de Requisições → Diárias → Atendimento → Buscar Requisições.
Então o sistema exibe os seguintes filtros para realização da consulta (RN01):
- Tipo da Requisição: Tipo TEXTO.
- Número/Ano: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
- Ao selecionar essa opção, o Tipo de Requisição será automaticamente marcado pelo sistema.
- Status da Requisição: Tipo TEXTO, são apresentados diversas opções, tais quais: 'AGUARD. AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA', 'AGUARD. AUTORIZAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL', 'AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO - SAE'.
- Proponente (Matrícula): Tipo NUMÉRICO.
- Proposto (CPF): Tipo NUMÉRICO.
- Unidade Requisitante: Tipo TEXTO, formato: DENOMINAÇÃO UNIDADE (CÓDIGO UNIDADE)
- Buscar nas unidades subordinadas: Tipo - LÓGICO.
- Esta opção é exibida na busca quando a Unidade Requisitante for marcada.
- Período: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
Confirmando os dados da busca, o sistema apresenta lista de requisições encontradas com os seguintes campos:
- Requisição: Tipo NUMÉRICO.
- Beneficiário: Tipo TEXTO.
- Un. de Custo: Tipo TEXTO.
- Período: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
- Status : Tipo TEXTO.
- Usuário: Tipo TEXTO, formato: LOGIN USUÁRIO.
- Valor: Tipo TEXTO.
Para cada registro, são apresentada as opções de visualizar a capa do processo da requisição, visualizar requisição, exibir os comprovantes da requisição e Imprimir Comprovante do Relatório de Viagem.
Visualizar Capa do Processo da Requisição
A opção segue o modelo descrito em Consultar Capa de Processo.
Visualizar Requisição
A opção exibe os dados descritos em Realizar Atendimento da Requisição com o adicional de exibir em forma de listagem as operações orçamentárias:
- Contingenciamentos
- Data/Hora: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAA HH:MM.
- Número: Tipo NUMÉRICO.
- Unid./PTRes/ND/FR/Esf./PI: Tipo TEXTO.
- Autorização: Tipo TEXTO.
- Usuário: Tipo TEXTO.
- Valor: Tipo NUMÉRICO.
- Total Contido: Tipo TEXTO.
- Empenhos da Requisição
- Número/Ano: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA. Esse campo é um link, para mais detalhes visualize a especificação Consultar Empenhos.
- Gestora (cód-sigla): Tipo TEXTO, formato: CÓDIGO - SIGLA UNIDADE.
- Unidade: Tipo TEXTO.
- Credor (CPF/CNPJ - Nome): Tipo TEXTO, formato: DOCUMENTO - NOME CREDOR.
- Anulado: Tipo TEXTO.
- Valor: Tipo NUMÉRICO.
- Observações: Tipo TEXTO.
- Total: Tipo NUMÉRICO.
Exibir Comprovante da Requisição
É exibido um comprovante tal qual o modelo abaixo:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
| Informações Gerais da Requisição | |
|---|---|
| Requisição: | 9…/AAAA |
| Unidade Requisitante: | CÓDIGO - DENOMINAÇÃO UNDADE |
| Unidade de Custo: | CÓDIGO - DENOMINAÇÃO UNDADE |
| Usuário: | LOGIN - NOME (Ramal: TELEFONE) |
| Data: DD/MM/AAAA | Passagem paga por: NOME |
| Justificativa para as diárias | |
| Requisições que englobam finais de semana: JUSTIFICATIVA | |
| INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (PARA USO DO SETOR ORÇAMENTÁRIO) | ||
|---|---|---|
| Opção Orçamentária: | OPÇÃO | Convênio: CONVÊNIO |
| Contenções: | CONTENÇÕES | |
| PROPONENTE | PROPOSTO | ||
|---|---|---|---|
| Nome: | NOME PROPONENTE | Nome: | NOME PROPOSTO |
| Cargo ou Função: | DENOMINAÇÃO CARGO | Tipo do Proposto: | TIPO |
| Matrícula: | NÚMERO MATRÍCULA | Matrícula | NUMÉRICO |
| Cargo/Função: | DENOMINAÇÃO CARGO | ||
| Lotação: | DENOMINAÇÃO LOTAÇÃO | ||
| Banco: | DENOMINAÇÃO BANCO | ||
| Agência: NÚMERO AGÊNCIA | Conta Corrente: NÚMERO CC | ||
| ESPECIFICAÇÃO DAS DIÁRIAS | ||
|---|---|---|
| Valor total da requisição: | R$ 99,99 | |
| Data de saída: DD/MM/AAAA | Data de chegada: DD/MM/AAAA | Período de Afastamento (Dias): 99 |
| Transporte: DENOMINAÇÃO TRANSPORTE | Placa: XXX-9999 | Passagem paga por: NOME |
| Descrição do serviço: | DESCRIÇÃO | |
| Observações: | OBSERVAÇÕES | |
| Despesa com taxa de inscrição: | RESPOSTA | |
| Convênio: | RESPOSTA | |
| Classificação do Proposto: | CLASSIFICAÇÃO | |
| LOCALIDADES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Localidade | Período | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total | Adicional Locomoção |
| NOME LOCALIDADE | DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | SIM ou NÃO |
| NOME LOCALIDADE | DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | SIM ou NÃO |
| Adicional Locomoção: | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | ||
| Desconto Vale Alimentação: | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | ||
| Desconto Vale Transporte: | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | ||
| Total a Receber: | R$ 99,99 | ||||
Em, DD/MM/AAAA <CAMPO DE ASSINATURA> Assinatura do Proponente
Em, DD/MM/AAAA <CAMPO DE ASSINATURA> Assinatura do Chefe Imediato
Em, DD/MM/AAAA <CAMPO DE ASSINATURA> Pró-Reitor de Assuntos Estudantis
Publicado em: DD/MM/AAAA Boletim de Serviço n°.: NÚMERO BOLETIM DE SERVIÇO
Imprimir Comprovante do Relatório de Viagem
O comprovante de viagem segue modelo abaixo:
Identificação do Servidor
Nome: Tipo - TEXTO. Matrícula SIAPE: Tipo - NUMÉRICO. Cargo/função: Tipo - TEXTO. Lotação: Tipo - TEXTO.
Identificação do Afastamento
País: Tipo - TEXTO. Saída: Tipo - DATA. Chegada: Tipo - DATA.
Descrição Sucinta da Viagem
Data: Tipo - DATA. Atividades: Tipo - TEXTO.
Data, <CAMPO DE DATA>. Assinatura do Servidor: <CAMPO PARA ASSINATURA>.
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
- RN01 - Inicialmente o tipo da requisição vem setado como REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS e o campo unidade, com a do usuário logado.
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.