DDOs Pendentes de Envio pelo Cadastrador

Essa operação tem como objetivo listar as DDOs de Contrato que ainda não foram encaminhadas para o Gestor Centralizado, com a finalidade de permitir que o usuário visualize seus dados. Envolvidos: Gestores Descentralizados e Cadastradores de DDO de Contrato das unidades descentralizadas..

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Módulo DDO → Aba Operações → Consultas/Relatórios → DDOs Pendentes de Envio pelo Cadastrador.

O Usuário faz a busca informando os parâmetros:

• Exercício Financeiro: Tipo - NUMÉRICO, Formato - AAAA.
• Número do Documento: Tipo - NUMÉRICO. Indica o número da Declaração de Disponibilidade Orçamentária.
• SubTipo: Tipo - TEXTO. É exibido de acordo com a opção selecionada em Tipo. As opções de tipo de contrato: ADITIVO, APOSTILAMENTO, PRORROGAÇÃO e NOVA CONTRATAÇÃO.
• Gestão: Tipo - NUMÉRICO.
• Unidade Gestora: Formato - NOME (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME GESTORA ou CÓDIGO. Corresponde a unidade que vai arcar com despesa, ou seja, é na gestora que estão os recursos. As cotas são cadastradas na Gestora. Este campo NÃO será exibido para o usuário com perfil de Ordenador Descentralizado.
• Unidade Orçamentária: Formato - NOME (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ou CÓDIGO. Unidade que solicita a autorização para gastar o recurso.
• Fonte de Recurso: Formato - NOME (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
• Plano Interno: Formato - NOME (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
• Programa de Trabalho: Formato - NOME (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
• Natureza da Despesa: Tipo - TEXTO. Formato - NOME (CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE, entrada de dados: NOME GESTORA ou CÓDIGO.
• SubItem: Formato - CÓDIGO - NOME DO SUBITEM, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO, entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.. É exibido de acordo com a opção selecionada em Natureza de Despesa.
• Contrato: Formato - 9…/AAAA (TIPO DO CONTRATO), Tipo - NUMÉRICO e TEXTO. Os tipos de contratos apresentados pelo sistema são: ACADÊMICO, DESPESA/GLOBAL, DESPESA/ORDINÁRIO e RECEITA. O campo Contrato somente é apresentado, caso tenha sido escolhido o tipo DDO CONTRATO.
• Todas as pendentes de envio pelo cadastrador: Tipo - LÓGICO.

O sistema exibe a lista das DDOs de acordo com os dados informados na busca. Atributos exibidos: ( RN01 )

• Número do Documento: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
• DDO Anterior: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO. Opção para visualizar detalhes da DDO anterior. Essa opção é apresentada somente para as modalidades de ADITIVO, PRORROGAÇÃO e APOSTILAMENTO. Os dados estão especificados no documento Detalhes da DDO.
• Tipo da DDO: Tipo - TEXTO.
• Subtipo: Tipo - TEXTO.
• Status: Tipo - NUMÉRICO.
• Data de Cadastro: Tipo - NUMÉRICO.
• Total: Tipo - NUMÉRICO.
• Opção para visualizar os dados gerais da DDO: Especificado no documento Detalhes da DDO.
• Opção para Editar a DDO.

o caso de uso é finalizado.

• RN01 - O sistema deve mostrar apenas as DDOs que não foram encaminhadas para o Gestor DDO Central com status pedente ou desvinculada.

Não se aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: DDO

Link(s): Aba Operações → Consultas/Relatórios → DDOs Pendentes de Envio pelo Cadastrador

Usuário: seocchla01, seomejc.

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_DDO_DESCENTRALIZADO,SipacPapeis.CADASTRADOR_DDO_CONTRATO.

• Gravar uma DDO de Contrato ou enviá-la para análise, em seguida retornando-a para correção e verificar se a mesma é listada nesse Caso de Uso e se o contador ao lado do link está sendo incrementado.
• Logar com usuário com perfil de Gestor Central, cadastrar uma DDO de Aditivo, Prorrogação ou Apostilamento, cadastrando seu resultado e em seguida desvínculando-a de sua DDO Anterior no link SIPAC → DDO → Operações → DDO → Desvíncular DDO Anterior.

• Para cadastrar uma DDO de Contrato é necessário primeiro que a cota orçamentária seja cadastrada, ou já exista no módulo de DDO.