~~ODT~~

Última atualização: 2017/04/03 18:20 (edição externa)

Fluxo Solicitar Empenho (Registro de Preços) do Material

Este fluxo é acessado para solicitação de empenho do material em um registro de preços vigente.

Os usuários e perfis necessário seguem os descritos nos casos de uso que utilizam esse fluxo.

Este fluxo é iniciado, quando acessado, nos seguintes casos de uso: solicitar cadastro de material do módulo almoxarifado, consulta material do módulo catálogo de materiais, solicitar material em um registro de preço, consultar material e solicitar cadastro do módulo portal administrativo.

Passo 1

São exibidas as informações sobre o registro de preços:

  • Processo de Compra: Tipo: TEXTO. Formato: 9…/AAAA. É exibido a opção de visualizar a ata do processo de compra, conforme descrito em Visualizar Ata de um registro de preço do módulo compras.
  • Licitação: Tipo: TEXTO. Formato: SIGLA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 9…/AAAA. É exibido a opção de visualizar a ata do processo de compra, conforme descrito em Visualizar Ata de um registro de preço do módulo compras.
  • Validade da Ata: Tipo: TEXTO. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
  • Fornecedor: Tipo: TEXTO. Formato: NOME OU RAZÃO SOCIAL - CPF OU CNPJ.

Em seguida são exibidas informações sobre o material:

  • Material: Tipo: TEXTO. Formato: DENOMINAÇÃO (NÚMERO).
  • Unidade: Tipo: TEXTO.
  • Especificação: Tipo: TEXTO.
  • Valor: Tipo: NUMÉRICO.
  • Saldo: Tipo: NUMÉRICO.
  • Quantidade*: Tipo: NUMÉRICO. (RN01)
  • Observações: Tipo: TEXTO.
  • Finalidade: Tipo: TEXTO. São apresentadas as opções: ACERVO, ADMINISTRAÇÃO, APOIO, CIRCULAÇÃO, ENSINO, EXTENSÃO e PESQUISA.

Passo 2

Após a inclusão do item na solicitação, são exibidas as seguintes informações:

  • Processo de Compra: Tipo: TEXTO. Formato: 9…/AAAA.
  • Licitação: Tipo: TEXTO. Formato: SIGLA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 9…/AAAA.
  • Validade da Ata: Tipo: TEXTO. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
  • Fornecedor: Tipo: TEXTO. Formato: NOME OU RAZÃO SOCIAL - CPF OU CNPJ.
  • Requisição custeada com orçamento de um CONVÊNIO?: Tipo: LÓGICO. São apresentadas as opções: SIM e NÃO.
  • Observações: Tipo: TEXTO.

Em seguida são exibidos os dados dos materias incluídos na solicitação:

  • Item da Ata: Tipo: NUMÉRICO.
  • Descrição do Material: Tipo: TEXTO.
  • Unid.: Tipo: TEXTO.
  • Quant.: Tipo: TEXTO.
  • Valor: Tipo: NUMÉRICO.
  • Total: Tipo: NUMÉRICO.
  • Valor Total da Requisição: Tipo: NUMÉRICO.

Para cada item são exibidas as opções de Alterar dados do Material, que permite alterar os campos Quantidade e Observações, e a opção Remover Material, que exclui o item da solicitação.

É disponibilizado as opções de Inserir Novo Material, que permite inserir outros materiais na mesma solicitação, e as opções Gravar e Enviar.

Passo 3 - Gravar

São exibidas as informações gerais da solicitação de material:

  • Número da Solicitação: Tipo: TEXTO. Formato: 9…/AAAA.
  • Status: Tipo: TEXTO.
  • Processo de Compra: Tipo: TEXTO. Formato: 9…/AAAA - SIGLA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 9…/AAAA.
  • Modalidade de Licitação: Tipo: TEXTO. Formato: SIGLA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 9…/AAAA.
  • Validade da Ata: Tipo: TEXTO. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
  • Fornecedor: Tipo: TEXTO. Formato: NOME OU RAZÃO SOCIAL - CPF OU CNPJ.
  • Unidade Solicitante: Tipo: TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO).
  • Data: Tipo: DATA. Formato: DD/MM/AAAA.
  • Valor: Tipo: NUMÉRICO.
  • Custeada por CONVÊNIO?: Tipo: TEXTO.
  • Observações: Tipo: TEXTO.

Em seguida são exibidos os dados dos materias a serem pedidos:

  • Item da Ata: Tipo: NUMÉRICO.
  • Descrição do Material: Tipo: TEXTO. Formato: 9999999999999 - DENOMINAÇÃO DO MATERIAL.
  • Unid.: Tipo: TEXTO.
  • Quant.: Tipo: TEXTO.
  • Unit.: Tipo: NUMÉRICO.
  • Total: Tipo: NUMÉRICO.
  • Valor Total do Pedido: Tipo: NUMÉRICO.

É exibido a opção de Cadastrar Nova Solicitação no Mesmo Registro de Preço e segue o descrito em Solicitar material em um registro de preço do módulo portal administrativo.

Passo 3 - Enviar

Ao enviar a solicitação, ela é encaminhada para o processo de vínculo orçamentário conforme descrito no Vínculo orçamentário de Requisições.

O fluxo é finalizado.

  • RN01 - Caso a quantidade solicitada seja superior ao saldo disponível, a solicitação pode ser atendida parcialmente.
Classe Tabela
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.Material administrativo.public.material
br.ufrn.sipac.almoxarifado.comuns.dominio.Almoxarifado administrativo.almoxarifado.almoxarifado
br.ufrn.sipac.compras.dominio.ItemProcessoCompra administrativo.compras.item_processo_compra

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Portal Administrativo

Link(s): Requisições → Material → Catálogo → Consultar Material

Usuário: jbb, aluizio, marcilia

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.REQUISITOR_MATERIAL ou SipacPapeis.REQUISITOR.

Não se aplica.

Não há.

  • desenvolvimento/especificacoes/sipac/fluxos/fluxo_solicitar_empenho_do_material.txt
  • Última modificação: 2017/04/03 18:20
  • (edição externa)