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Empenhos por Fornecedor
Esse caso de uso gera o relatório de Empenhos por Fornecedor. O relatório lista as informações sobre os empenhos de um determinado fornecedor. É possível visualizar detalhes do empenho listado e consultar suas notificações e ocorrências. Este relatório é utilizado pelos funcionários do Departamento de Material e Patrimônio (DMP) sem uma periodicidade fixa.
Para maiores informações sobre empenhos, vide Documento de Negócio de Liquidação de Despesas.
Pré-condições: O usuário deve possuir o perfil de Gestor de Liquidação de Despesas para executar esta funcionalidade.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Liquidação de Despesas → Aba Relatórios → Empenho → Empenhos por Fornecedor.
O sistema solicita os seguintes dados para busca:
- Unidade Gestora*: Formato - SIGLA DA UNIDADE(CÓDIGO), TIPO - TEXTO E NÚMERO
- Fornecedor*: Formato - NOME - NÚMERO DO DOCUMENTO (CPF, CNPJ), Tipo - TEXTO.
- Mod./Número/Ano: Tipo - LÓGICO
- Ano do Empenho: Tipo - LÓGICO.
o usuário confirma busca e sistema emite relatório. O relatório exibe os empenhos agrupados pelo seu Processo de compra. No documento gerado são exibidos os seguintes dados do empenho: (RN01, RN02, RN03, RN04)
RELATÓRIO DE EMPENHOS POR FORNECEDOR
Fornecedor: Formato - NOME DO FORNECEDOR - 99.999.999/9999-99, Tipo - TEXTO.
| Empenho | Gestora | Data de Recebimento | Prazo de Entrega | Data Para Notificação | Valor do Empenho | Atraso | Notificação | Nota Fiscal | Ocorrências | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo de Compra: 9…/AAAA - MODALIDADE - 9…/AAAA | ||||||||||||||||||
| 9…/2010 | UFRN | DD/MM/AAAA | 9 DIAS | DD/MM/AAAA | R$ 9,99 | 0 DIAS | 9…/AAAA | 9999 - U | NÃO | |||||||||
| 9…/2010 | UFRN | DD/MM/AAAA | 9 DIAS | DD/MM/AAAA | R$ 9,99 | 0 DIAS | 9…/AAAA | 9999 - U | SIM | |||||||||
| Ocorrências: | Multa - 9…/AAAA | |||||||||||||||||
| Processo de Compra: 9…/AAAA - MODALIDADE - 9…/AAAA | ||||||||||||||||||
| 9…/2010 | UFRN | DD/MM/AAAA | 9 DIAS | DD/MM/AAAA | R$ 9,99 | 0 DIAS | 9…/AAAA | 9999 - U | NÃO | |||||||||
| 9…/2010 | UFRN | DD/MM/AAAA | 9 DIAS | DD/MM/AAAA | R$ 9,99 | 0 DIAS | 9…/AAAA | 9999 - U | SIM | |||||||||
| Ocorrências: | Contato com o Fornecedor - 9…/AAAA | |||||||||||||||||
Na coluna de notificação no qual exibe o número é possível visualizar os detalhes. Passo 6 do UC: Detalhes da Notificação
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
- RN01 - Apenas são mostradas as notas fiscais não estornadas.
- RN02 - A data para notificação será a soma da data de recebimento do empenho pelo fornecedor com o número de dias do prazo de entrega.
- RN03 - Os dias em atraso será o número de dias começando da data para notificação(regra 3) até a data atual ou até a data de emissão da nota fiscal.
- RN04 - O usuário logado só poder ver dados para as unidades que o papel GESTOR LIQUIDAÇÃO tem permissão. Por exemplo, o usuário com login: pedro pertence a unidade 14.00(CT), mas foi cadastrada a permissão de GESTOR LIQUIDACAO para (11.00) e (23.00) então ele possui a permissão de ver dados apenas da 11.00 e 23.00 e não possui permissao para 1400. Já o usuário que tiver o papel GESTOR LIQUIDACAO e tiver unidade de permissão igual a nulo poderá ver os dados de todas as unidades.
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
| Classe | Tabela |
|---|---|
| br.ufrn.info.sco.negocio.dominio.Empenho | administrativo.sco.empenho |
| br.ufrn.sipac.compras.dominio.ProcessoCompra | administrativo.compras.processo_compra |
| br.ufrn.sipac.liquidacao.pagamento.dominio.RecebimentoEmpenho | administrativo.liquidacao.recebimento_empenho |
| br.ufrn.sipac.liquidacao.acompanhamento.dominio.NotificacaoFornecedor | administrativo.liquidacao.notificacao_fornecedor |
| br.ufrn.sipac.compras.licitacao.dominio.Proposta | administrativo.compras.proposta |
| br.ufrn.sipac.liquidacao.acompanhamento.dominio.OcorrenciaFornecedor | administrativo.liquidacao.ocorrencia_fornecedor |
| br.ufrn.sipac.almoxarifado.entradas.dominio.NotaFiscal | administrativo.liquidacao.nota_fiscal |
| br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Pessoa (Fornecedor) | administrativo.public.pessoa |
| br.ufrn.comum.dominio.UnidadeGeral | administrativo.public.unidade |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Liquidação de Despesas
Link(s): Módulos → Liquidação de Despesas → Relatórios → Empenho → Empenhos Por Fornecedor
Usuário: paulinho
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_LIQUIDACAO
Cenários de Teste
- Verificar se a data para notificação e as quantidades de dias em atraso estão corretas.
- As notificações podem ser cadastradas para um fornecedor pelo caminho:
- Módulos → Liquidação de Despesas → Acompanhamento de Entregas → Notificação → Notificar Fornecedor
- As ocorrências podem ser cadastradas para um fornecedor pelo caminho:
- Módulos → Liquidação de Despesas → Acompanhamento de Entregas → Penalização → Registrar Ocorrência para o Fornecedor
Dados para o Teste
- Para emitir o relatório pode-se informar os Fornecedores abaixo:
- AAKER SOLUTIONS COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MEDIÇÃO LTDA - 06.022.999/0001-56
- HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA - 61.797.924/0007-40
- Os dados dos empenhos podem ser verificados ao se clicar nele.
- As notificações podem ser verificadas no relatórios de Fornecedores Notificados :
- Módulos → Liquidação de Despesas → Relatórios → Fornecedor → Fornecedores Notificados
- As ocorrências podem ser verificadas no relatórios de Fornecedores com Ocorrência :
- Módulos → Liquidação de Despesas → Relatórios → Fornecedor → Fornecedores com Ocorrência