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Relatório de Fornecedores em Atraso
Este relatório exibe informações de fornecedores em atraso. Fornecedores em atraso com a entrega dos materiais devem ser notificados para que atendam a(s) nota(s) de empenho(s) pendente(s). Cada notificação é identificada por um número seguido do ano de emissão. O relatório pode ser obtido no sistema SIPAC, no módulo de Liquidação de Despesas, aba Relatórios, Gerais, Empenhos Por Fornecedor.
Pré-condições: O usuário deve possuir o perfil de Gestor de Liquidação de Despesas para executar esta funcionalidade.
Descrição do Caso de uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Liquidação de Despesas → Aba Relatórios → Fornecedores → Fornecedores em Atraso.
- Unidade Gestora*: Formato - SIGLA DA UNIDADE (CÓDIGO), TIPO - TEXTO E NÚMERO
- Ano: Formato - AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
- Agrupar por Fornecedor: Tipo - LÓGICO.
- Agrupar por Processo de Compra Tipo - LÓGICO.
O sistema emite relatório conforme modelo: (RN01, RN02 e RN03)
RELATÓRIO DE FORNECEDORES EM ATRASO
Ano de Empenho.
Agrupamento do resultado: Agrupamento por Fornecedor ou Processo de Compra.
CPF/CNPJ | Razão Social | Licitação | Empenho | Recebimento do Empenho | Notif. | Prazo de Entrega | Atraso | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.999.999/9999-99 | RAZÃO SOCIAL | MODALIDADE 9…/AAAA | 9…/AAAA | DD/MM/AAAA | 9…/AAAA | 30 dias | 218 dias | R$ 9,99 |
99.999.999/9999-99 | RAZÃO SOCIAL | MODALIDADE 9…/AAAA | 9…/AAAA | DD/MM/AAAA | 9…/AAAA | 30 dias | 218 dias | R$ 9,99 |
Total de Fornecedores: 2 |
Coluna Empenho: O sistema exibe opção para visualizar o Empenho através do caso de uso Consulta de Empenhos.
Coluna Notificação: O sistema exibe opção para visualizar a Notificação os dados exibidos estão no passo 6 do UC: Detalhe da Notificação
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
- RN01 - O usuário logado só poder ver dados para as unidades que o papel GESTOR LIQUIDAÇÃO tem permissão. Por exemplo, o usuário com login: pedro pertence a unidade 14.00(CT), mas foi cadastrada a permissão de GESTOR LIQUIDACAO para (11.00) e (23.00) então ele possui a permissão para ver dados apenas da 11.00 e 23.00 e não possui permissão para 1400. Já o usuário que tiver o papel GESTOR LIQUIDACAO e tiver unidade de permissão igual a nulo poderá ver os dados de todas as unidades.
- RN02 - Os fornecedores são listados a partir dos empenhos emitidos para ele, que há registro de recebimento do empenho e não foi registrado o recebimento dos materiais dentro do prazo de entrega determinado ou prorrogado.
- RN03 - Os empenhos com registro de ocorrência do tipo Material Entregue não serão listados. (Adicionado em 18/03/2015, referente a tarefa 150331)
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.liquidacao.acompanhamento.dominio.NotificacaoFornecedor | administrativo.liquidacao.notificacao_fornecedor |
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho | administrativo.sco.empenho |
br.ufrn.sipac.compras.dominio.ProcessoCompra | administrativo.compras.processo_compra |
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Pessoa (Fornecedor) | administrativo.public.pessoa |
br.ufrn.sipac.protocolo.dominio.Processo | administrativo.protocolo.processo |
br.ufrn.sipac.almoxarifado.entradas.dominio.ItemNotaFisca | administrativo.liquidacao.item_nota_fiscal |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS
Link(s): Liquidação de Despesas → Relatórios → Fornecedor → Fornecedores em Atraso
Usuário: paulinho
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_LIQUIDACAO
Cenários de Teste
1- Para empenho aparecer no relatório precisa está em atraso, ou seja, a data da proposta mais data do Recebimento deve ser menor que a data atual.
2 - Procure um empenho do com status de ordinário no caso de uso: Liquidação de Despesas →Consultas→Empenhos
3 - Escolha um empenho e execute o sql para atrasar data de entrega:
UPDATE compras.proposta SET prazo_entrega = ( SELECT ((CURRENT_DATE - receb.data_recebimento) - 2 ) AS data_limite FROM compras.proposta p JOIN compras.processo_compra pc ON p.id_processo_compra = pc.id_proc_compra JOIN sco.empenho e ON e.id_processo_compra = pc.id_proc_compra JOIN liquidacao.recebimento_empenho receb ON receb.id_empenho = e.id_empenho WHERE e.cod_empenho = <NÚMERO DO EMPENHO> AND e.ano = **<ANO DO EMPENHO> AND e.id_unidade_gestora = <ID UNIDADE GESTORA DO EMPENHO> AND e.id_credor = p.id_fornecedor ) WHERE id_proposta = ( SELECT p.id_proposta FROM compras.proposta p JOIN compras.processo_compra pc ON p.id_processo_compra = pc.id_proc_compra JOIN sco.empenho e ON e.id_processo_compra = pc.id_proc_compra JOIN liquidacao.recebimento_empenho receb ON receb.id_empenho = e.id_empenho WHERE e.cod_empenho = <NÚMERO DO EMPENHO> AND e.ano = <ANO DO EMPENHO> AND e.id_unidade_gestora = <ID UNIDADE GESTORA DO EMPENHO> AND e.id_credor = p.id_fornecedor );
Para consultar empenhos, ano e unidade:
select id_empenho, cod_empenho, ano, licitacao, id_unidade_gestora from sco.empenho where ano = 2015 and licitacao <>
Dados para o Teste
Não se aplica.