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Fornecedores em atraso
Este caso de uso é utilizado pelo fiscal e o gestor de contratos para consultar os fornecedores que estão em atraso na prestação do serviço contratado, podendo gerar notificações.
Um fornecedor está em atraso quando não forneceu o material/serviço dentro do prazo determinado em contrato e registrado na ordem de fornecimento enviada.
Pré-condições: É necessário que tenha sido emitida uma ordem de fornecimento para entrega e/ou prestação de serviço cuja data de entrega ou instalação tenha expirada.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Portal Administrativo → Contratos → Pagamento Online → Fornecedores em atraso
Passo 1
São exibidos os seguintes filtros para consulta dos fornecedores em atraso:
- Número do Contrato: Tipo - NUMÉRICO.
- Ano do Contrato: Tipo - NUMÉRICO. Formato: AAAA.
- Vigência do Contrato: Tipo - DATA. Formato: DD/MM/AAAA até DD/MM/AAAA.
- Fornecedor: Tipo - TEXTO.
- Objeto do Contrato: Tipo - TEXTO.
- Nota Fiscal: Tipo - TEXTO. Formato: 9… – X.
- Endereço: Tipo - AUTOCOMPLETE. Formato: Razão Social – CNPJ. Entrada de Dados: Razão Social ou CNPJ ou INEP.
- UF: Tipo - TEXTO. Formato: XX. UF dos endereços inseridos nas notas fiscais.
- Todos Contratos com Fornecedores em Atraso: Tipo - LÓGICO.
É exibida uma lista dos contratos dos fornecedores em atraso: (RN01)
- Número do Contrato: Tipo - NUMÉRICO. Formato: 9…/AAAA. Permite visualizar os detalhes do contrato.
- Fornecedor: Tipo - TEXTO. Formato: RAZÃO SOCIAL.
- Valor (R$): Tipo - NUMÉRICO. Valor do Contrato.
Passo 2
São listadas todas as ordens de fornecimento do contrato para as quais o fornecedor se encontra atrasado na entrega ou na instalação:
- Número da Ordem: Tipo - NUMÉRICO. Formato: 9…/AAAA. Permite visualizar os detalhes da ordem de fornecimento conforme especificado em Modificar ordem de fornecimento.
- Tipo de Ordem: Tipo - TEXTO.
- Prazo Entrega: Tipo - DATA. Formato: DD/MM/AAAA.
- Prazo Instalação: Tipo - DATA. Formato: DD/MM/AAAA.
Para cada ordem de fornecimento é disponibilizada a opção de visualizar os detalhes e notificar o fornecedor.
Passo 3 – Visualizar Detalhes da Ordem de Fornecimento
Após a escolha da ordem de fornecimento, são exibidas as seguintes informações:
- Razão Social: Tipo - TEXTO.
- Endereço: Tipo - TEXTO.
- Cidade: Tipo - TEXTO.
- Estado: Tipo - TEXTO. Formato: XX.
É exibida uma lista de itens inseridos para cada endereço de execução:
- Tipo: Tipo - TEXTO.
- Descrição: Tipo - TEXTO.
- Quantidade: Tipo - NUMÉRICO.
- Valor: Tipo - NUMÉRICO.
- Valor Total: Tipo - NUMÉRICO.
Passo 4 – Notificar Fornecedor
São solicitadas as seguintes informações para a notificação: (RN02)
- Novo Prazo (em dias)*: Tipo - NUMÉRICO.
- Observações: Tipo - TEXTO.
Confirmada a notificação, o fornecedor receberá um email com o conteúdo dessa notificação acrescido do número do contrato.
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
- RN01 - O fiscal de contrato visualizará e somente poderá notificar os fornecedores dos contratos em que ele é fiscal.
- RN02 - Não poderão ser notificados os endereços que tiverem notificação dentro do prazo de atendimento.
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
| Classe | Tabela |
|---|---|
| br.ufrn.sipac.boletim.dominio.BoletimServico | administrativo.boletim.boletim_servico |
| br.ufrn.sipac.boletim.dominio.SolicitacaoInformativo | adiministrativo.boletim.solicitacao_informativo |
| br.ufrn.sipac.boletim.dominio.TipoInformativo | administrativo.boletim.tipo_informativo |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Portal Administrativo
Link(s): Contratos → Pagamento Online → Fornecedores em atraso
Usuário: rcsl
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.Gestor_Contrato, SipacPapeis.Gestor_Contrato_Global, SipacPapeis.Fiscal_Contrato
Cenários de Teste
Não se aplica.
Dados para o Teste
Para criar um fornecedor em atraso basta criar um contrato utilizando a operação Cadastrar Contrato - Despesa, lembrando de selecionar a opção de permitir inserção de notas fiscais pelos fornecedores. Em seguida, é necessário cadastrar os itens do contrato cadastrado através da operação Cadastrar Itens do Contrato. Esses itens serão utilizados nas ordens de fornecimento. O passo seguinte é cadastrar uma ordem de fornecimento através da operação Cadastro Ordem de Fornecimento informando o contrato cadastrado. Note que no cadastro da ordem de fornecimento não é possível informar um prazo de entrega inferior à data atual. Deste modo, é necessário utilizar o script abaixo como modelo informando uma data anterior à data atual para criar o fornecedor em atraso:
UPDATE contratos.ordem_fornecimento SET prazo_entrega='INSERIR_UMA_DATA_ANTERIOR_A_DATA_ATUAL' WHERE numero=INSERIR_O_NUMERO_DA_ORDEM_DE_FORNECIMENTO AND ano=INSERIR_O_ANO_DA_ORDEM_DE_FORNECIMENTO