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Consultar Carrinhos de Compras Abertos
Este caso de uso permite aos usuários com permissão de requisitar materiais, visualizar e alterar as requisições que foram cadastradas e enviá-las para o setor de compras.
Pré-condições:
- Haver requisições de materiais cadastradas. Para saber como cadastrar uma requisição, consulte a especificação Cadastrar Requisição.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Material → Consultar Carrinhos de Compras Abertos.
Passo 1
Ao acessar o caso de uso, o sistema exibe as requisições que estão pendente de finalização:
- Número/Ano: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9…/AAAA.
- Grupo de Material: Tipo TEXTO. Formato: CÓDIGO - NOME DO MATERIAL.
- Status: Tipo TEXTO.
- Data: Tipo DATA.
- Valor: Tipo NUMÉRICO.
- Carrinho de Compra Encontrados: Tipo NUMÉRICO.
São disponibilizadas as opções de Visualizar, Alterar, Remover e Finalizar Carrinho de Compras.
Passo 2 - Visualizar
São exibidas as seguintes informações:
Dados do Carrinho:
- Número/Ano: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9…/AAAA. É permitido visualizar os detalhes da requisição de material conforme descrito em Visualizar Requisição de Material.
- Unidade Requisitante: Tipo TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE)
- Grupo de Material: Tipo TEXTO. Formato: CÓDIGO - NOME DO MATERIAL. (RN01)
- Status: Tipo TEXTO.
- Usuário: Tipo TEXTO. Formato: NOME DO USUÁRIO (RAMAL:9999)
- Data: Tipo DATA.
Itens do Carrinho de Compra:
- Código: Tipo NUMÉRICO.
- Denominação: Tipo TEXTO.
- Valor: Tipo NUMÉRICO.
- Quantidade: Tipo NUMÉRICO.
- Valor Total: Tipo NUMÉRICO.
- Opção de visualizar a especificação do material.
Passo 2 - Alterar
São exibidos os dados da requisição e dos itens, permitindo alterar a quantidade dos itens:
Dados do Carrinho:
- Número/Ano: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9…/AAAA. É permitido visualizar os detalhes da requisição de material conforme descrito em Visualizar Requisição de Material.
- Unidade Requisitante: Tipo TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE)
- Grupo de Material: Tipo TEXTO. Formato: CÓDIGO - NOME DO MATERIAL. (RN01)
- Status: Tipo TEXTO.
- Usuário: Tipo TEXTO. Formato: NOME DO USUÁRIO (RAMAL:9999)
- Data: Tipo DATA.
Itens do Carrinho de Compra:
- Código: Tipo NUMÉRICO.
- Denominação: Tipo TEXTO.
- Valor: Tipo NUMÉRICO.
- Quantidade: Tipo NUMÉRICO.
- Opção de visualizar a especificação do material.
- Opção de excluir o item do carrinho.
São exibidas as opções de Atualizar, que armazena as alterações feitas e exibe as informações conforme descrito no Passo 2 - Visualizar e Atualizar e Finalizar Carrinho, que envia as requisições para o setor de compras.
Passo 2 - Remover
Ao escolher a opção de remover, o sistema solicita a confirmação da exclusão e, em caso de concordância, exclui a requisição.
Passo 2 - Finalizar Carrinho de Compras
O sistema exibe as informações da requisição e dos itens, conforme descrito no Passo 2 - Visualizar e após finalizar, envia a requisição para o setor de compras.
Então o caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
- RN01 - A terminologia Grupo de Material pode ser ajustada para Elemento de Despesa Detalhado, ver Terminologias.
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
---|---|
<PREENCHER> | <PREENCHER> |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Portal Administrativo
Link(s): Aba de Requisições → Material → Consultar Carrinhos de Compras Abertos
Usuários: marcilia, pedro
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.REQUISITOR ou SipacPapeis.REQUISITOR_MATERIAL