Este fluxo tem como objetivo demandar um determinado material para uma nova compra. Essa operação resulta em incluír o material numa requisição de compra. Este fluxo está disponível em alguns casos de uso dos módulos portal administrativo, almoxarifado e catálogo de material, podendo ser utilizado pelos usuários que possuem permissão para requisitar material.

Este fluxo é iniciado, quando acessado, nos seguintes casos de uso: Solicitar cadastro de material do módulo almoxarifado, Consulta material do módulo catálogo de materiais, Consultar material e Solicitar Cadastro do módulo portal administrativo.

Nesses casos de uso citados, após realizar uma busca por material, é disponibilizada a opção de demandar para uma nova compra ou inserir o material no carrinho.

São exibidas as seguintes informações e solicitada a quantidade que será demandada (RN01, RN02):

• Código: Tipo NUMÉRICO, Formanto: 999999999999.
• Denominação: Tipo TEXTO.
• Valor Estimado: Tipo NUMÉRICO.
• Especificação: Tipo TEXTO.
• Grupo de Material: Tipo TEXTO. (RN04)
• Unidade Medida: Tipo TEXTO.
• Quantidade a ser demandada*: Tipo NUMÉRICO.

Demandas de Compras não Finalizadas ou Pendentes de Autorização (RN05):

• Número/Ano: Tipo NUMÉRICO, Formato: 9…/AAAA.
• Data: Tipo DATA.
• Grupo de Material: Tipo TEXTO, formato: CÓDIGO DO GRUPO - NOME DO GRUPO. (RN04)
• Status: Tipo TEXTO.
• Valor: Tipo NUMÉRICO.

Após inserir a demanda informada, o material é adicionado a lista de itens do Carrinho de Compra e são exibidas as seguintes informações:

• Número/Ano: Tipo NUMÉRICO, Formato: 9…/AAAA. Esse campo permite visualizar os dados da requisição, conforme descrito em Visualizar requisição do módulo portal administrativo.
• Unidade Requisitante: Tipo TEXTO, formato: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO).
• Grupo de Material:Tipo TEXTO, formato: CÓDIGO - NOME DO GRUPO DE MATERIAL. (RN04)
• Status: Tipo TEXTO.
• Usuário: Tipo TEXTO, formato: NOME (CÓDIGO).
• Data: Tipo DATA.
• Itens do Carrinho de Compra:
  • Código: Tipo NUMÉRICO, Formato: 999999999999.
  • Denominação: Tipo TEXTO.
  • Valor: Tipo NUMÉRICO.
  • Quantidade: Tipo NUMÉRICO.
  • Valor Total: Tipo NUMÉRICO.
  • O sistema exibe o Total da Quantidade e do Valor Total.

São apresentadas as opções :

• Finalizar Carrinho de Compra: Exibe as informações referente aos Dados do carrinho, Itens do carrinho de compra e permite que o usuário finalize o carrinho de compra (RN03).
• Nova Consulta de Material: Permite que sejam consultados outros materiais para solicitação, conforme descrito em Solicitar Cadastro do módulo portal administrativo.

O fluxo é finalizado.

• RN01 - Caso existam CADASTRADAS, pelo usuário em questão, requisições de material do tipo SRP, ao demandar um material para uma nova compra, e esse seja do mesmo grupo de material de pelo menos uma das requisições cadastradas, o material será incluído na primeira destas requisições cadastradas com o mesmo grupo de material.
  • Por exemplo: o usuário cadastrou as requisições de material 704/2010 e 705/2010, ao demandar um material, o mesmo será incluído na requisição 704/2010.
• RN02 - Se não existir nenhuma requisição conforme descrito na RN01, o sistema gerará uma nova requisição de material do tipo SRP e incluirá na mesma o material demandado.
• RN03 - Ao finalizar o Carrinho de Compra, a requisição de material associada a esse carrinho, mudará do status CADASTRADA para: PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA, se a requisição necessitar da autorização on-line da chefia (via sistema) ou ENVIADA, para as requisições que não necessitam de autorização on-line da chefia.
• RN04 - A terminologia Grupo de Material pode ser ajustada para Elemento de Despesa Detalhado, ver Terminologias. (Adicionado em 13/07/2011, referente a tarefa 67026)
• RN05 - Caso o usuário possua requisições demandadas cadastradas ou pendentes de autorização da chefia, é apresentada uma lista com tais requisições. (Adicionado em 13/07/2011, referente a tarefa 67026)

Não se Aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Portal Administrativo

Link(s): Sipac → Portal Administrativo → Requisições → Material → Catálogo → Solicitar Cadastro

Usuário(s): lane, ezequiel.

Papel que usuário deve ter:

• SipacPapeis.REQUISITOR (lane)
• SipacPapeis.REQUISITOR_MATERIAL (ezequiel)

Verificar se ao finalizar o carrinho de compra a requisição passa para o status ENVIADA. Isso pode ser verificado no caso de uso:

Sipac → Portal Administrativo → Requisições → Material → Compra → Acompanhar Requisições Enviadas

Abaixo segue o passo a passo para verificar se a requisição de material do tipo SRP foi enviada para o setor de compras.

1º - No caso de uso abaixo, selecionar a opção NACIONAL - PARA NOVO REGISTRO DE PREÇOS e apenas GRAVAR uma nova requisição.

SIPAC → PORTAL ADMINISTRATIVO → REQUISIÇÕES → MATERIAL → COMPRA → CADASTRAR REQUISIÇÃO

2º - No caso de uso abaixo, demandar um material que pertença ao mesmo grupo de material da requisição cadastrada no passo anterior e finalizar o carrinho de compra.

SIPAC → PORTAL ADMINISTRATIVO → REQUISIÇÕES → MATERIAL → CATÁLOGO → SOLICITAR CADASTRO

3º - Acessar o caso de uso de Acompanhar Requisições enviadas e verificar se o status da mesma se encontra como ENVIADA.

SIPAC → PORTAL ADMINISTRATIVO → REQUISIÇÕES → MATERIAL → COMPRA → ACOMPANHAR REQUISIÇÕES ENVIADAS

Para consultar se as requisições do tipo Material SRP necessitam ou não de autorização on-line da chefia, basta executar o SQL abaixo e verificar se a coluna autorizacao_on_line_chefia está como TRUE (necessita de autorização) ou FALSE (não necessita).

SELECT id_fluxo_requisicao, id_tipo_requisicao, vinculo_orcamentario, 
     protocola_processo, autorizacao_on_line_chefia
FROM requisicoes.fluxo_requisicao WHERE id_tipo_requisicao = 16;