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Última atualização: 2017/04/03 18:22 (edição externa)

Autorização de Requisição de Material

A autorização é necessária quando a requisição de material é cadastrada para um almoxarifado online, pois a requisição é encaminhada para o almoxarifado pelo sistema, sem a necessidade de sua impressão ou quando uma requisição de compras é cadastrada estando o parâmetro REQUISICAO_COMPRA_APROVACAO_CHEFIA ativo. Dessa forma, para permitir um melhor controle das solicitações da unidade requisitante, a requisição necessita da autorização do chefe da unidade. Este caso de uso permite aos chefes de unidade (RN01) atender as solicitações de autorização das requisições de material da sua Unidade.

O caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Portal Administrativo → Requisiçoes → Autorizações → Requisição de Material.

Passo 1

É exibida a lista de requisições para almoxarifado pendentes de autorização com as seguintes informações: (RN02 e RN03)

  • Data: Tipo - Data, Formato: DD/MM/AAAA.
  • Número: Tipo - NUMÉRICO, Formato: 9…/AAAA.
  • Tipo: Tipo - TEXTO.
  • Usuário: Tipo - TEXTO, Formato: LOGIN DO USUÁRIO.
  • Almoxarifado: Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO, Formato: 99,99.

É exibida a lista de requisições para compra pendentes de autorização da chefia com as seguintes informações: (RN04)

  • Data: Tipo - Data, Formato: DD/MM/AAAA.
  • Número: Tipo - NUMÉRICO, Formato: 9…/AAAA.
  • Tipo: Tipo - TEXTO.
  • Usuário: Tipo - TEXTO, Formato: LOGIN DO USUÁRIO.
  • Tipo de Compras: Tipo - TEXTO. (RN05)
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO, Formato: 99,99.

São disponibilizadas as opções de autorizar requisição, visualizar requisição, retornar requisição e negar requisição.

Passo 2 - Autorizar Requisição

Ao escolher “Autorizar Requisição” o usuário é encaminhado a uma nova tela com os dados da requisição conforme abaixo:

  • Data: Tipo - Data, Formato: DD/MM/AAAA.
  • Número: Tipo - NUMÉRICO, Formato: 9…/AAAA. É permitido visualizar os dados da requisição, conforme especificado no fluxo visualizar requisição de material.
  • Almoxarifado: Tipo - TEXTO. (RN06)
  • Tipo: Tipo - TEXTO.
  • Unidade de Custo: Tipo - TEXTO, Formato: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE).
  • Status: Tipo - TEXTO.
  • Unidade de Requisitante: Tipo - TEXTO, Formato: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE).
  • Usuário: Tipo - TEXTO, Formato: LOGIN - NOME DO USUÁRIO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO, Formato: 99,99.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

E solicita a senha do usuário autorizador no formato:

  • Confirmar Senha*: Tipo - TEXTO.

Passo 2 - Visualizar Requisição

Exibe os detalhes da requisição, conforme especificado no fluxo visualizar requisição de material.

Passo 2 - Retornar Requisição

São exibidas as informações gerais da requisição e solicitado a justificativa do retorno:

Informações Gerais da Requisição:

  • Data: Tipo - Data, Formato: DD/MM/AAAA.
  • Número: Tipo - NUMÉRICO, Formato: 9…/AAAA. É permitido visualizar os dados da requisição, conforme especificado no fluxo visualizar requisição de material.
  • Almoxarifado: Tipo - TEXTO. (RN06)
  • Tipo: Tipo - TEXTO.
  • Unidade de Custo: Tipo - TEXTO, Formato: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE).
  • Status: Tipo - TEXTO.
  • Unidade de Requisitante: Tipo - TEXTO, Formato: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE).
  • Usuário: Tipo - TEXTO, Formato: LOGIN - NOME DO USUÁRIO.
  • Valor: Tipo - NUMÉRICO, Formato: 99,99.
  • Observações: Tipo - TEXTO.

Justificativa do Retorno:

  • Justificativa*: Tipo TEXTO.

Passo 2 - Negar Requisição

Segue conforme especificado no Passo 2 - Retornar Requisição.

O caso de uso é finalizado.

  • RN01 - A chefia da unidade é definida no cadastro do responsável pela unidade, no SIGAdmin. Contudo, o chefe da unidade pode definir um usuário do sistema para autorizar as requisições conforme especificado em indicar_autorizadores_de_requisicao. (Adicionado em 17/02/2012, referente a tarefa 69305)
  • RN02 - São exibidas apenas as requisições de material cujo destino seja um Almoxarifado online. Para que um almoxarifado seja online, é necessário que o campo On Line esteja marcado com a opção SIM, no cadastro do almoxarifado. (Adicionado em 17/02/2012, referente a tarefa 69305)
  • RN03 - São exibidas apenas as requisições de material com status PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA. (Adicionado em 17/02/2012, referente a tarefa 69305)
  • RN04 - Essa listagem será exibida somente se o parâmetro REQUISICAO_COMPRA_APROVACAO_CHEFIA estiver ativo. (Adicionado em 08/12/2016, referente a tarefa 180120)
  • RN05 - Os tipos de compras poderão ser Compra não SRP, Compra SRP e Compra Internacional.
  • RN06 - Caso o parâmetro REQUISICAO_COMPRA_APROVACAO_CHEFIA esteja ativo e a requisição em questão seja de compras será exibido o item “Tipo de Compra”.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.RequisicaoMaterial administrativo.requisicoes.requisicao_material

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Portal Administrativo

Link(s): SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Autorizações → Requisição de Material

Usuários: aluizio

Papel que o usuário deve ter: Não necessita de papel específico.

  • O almoxarifado de destino da requisição deve ser “online”
  • Ao realizar o cadastro da requisição esta deve ser disponibilizada para realização deste caso de uso.

Após realizado todo o processo de autorização de requisição e passagem pelo vínculo orçamentário a requisição deve estar disponível para atendimento no almoxarifado.

  • desenvolvimento/especificacoes/sipac/requisicoes/casos_de_uso/autorizacoes/requisicao_de_material.txt
  • Última modificação: 2017/04/03 18:22
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