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Autorização de Requisição de Material
A autorização é necessária quando a requisição de material é cadastrada para um almoxarifado online, pois a requisição é encaminhada para o almoxarifado pelo sistema, sem a necessidade de sua impressão ou quando uma requisição de compras é cadastrada estando o parâmetro REQUISICAO_COMPRA_APROVACAO_CHEFIA ativo. Dessa forma, para permitir um melhor controle das solicitações da unidade requisitante, a requisição necessita da autorização do chefe da unidade. Este caso de uso permite aos chefes de unidade (RN01) atender as solicitações de autorização das requisições de material da sua Unidade.
Descrição do Caso de Uso
O caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Portal Administrativo → Requisiçoes → Autorizações → Requisição de Material.
Passo 1
É exibida a lista de requisições para almoxarifado pendentes de autorização com as seguintes informações: (RN02 e RN03)
- Data: Tipo - Data, Formato: DD/MM/AAAA.
- Número: Tipo - NUMÉRICO, Formato: 9…/AAAA.
- Tipo: Tipo - TEXTO.
- Usuário: Tipo - TEXTO, Formato: LOGIN DO USUÁRIO.
- Almoxarifado: Tipo - TEXTO.
- Valor: Tipo - NUMÉRICO, Formato: 99,99.
É exibida a lista de requisições para compra pendentes de autorização da chefia com as seguintes informações: (RN04)
- Data: Tipo - Data, Formato: DD/MM/AAAA.
- Número: Tipo - NUMÉRICO, Formato: 9…/AAAA.
- Tipo: Tipo - TEXTO.
- Usuário: Tipo - TEXTO, Formato: LOGIN DO USUÁRIO.
- Tipo de Compras: Tipo - TEXTO. (RN05)
- Valor: Tipo - NUMÉRICO, Formato: 99,99.
São disponibilizadas as opções de autorizar requisição, visualizar requisição, retornar requisição e negar requisição.
Passo 2 - Autorizar Requisição
Ao escolher “Autorizar Requisição” o usuário é encaminhado a uma nova tela com os dados da requisição conforme abaixo:
- Data: Tipo - Data, Formato: DD/MM/AAAA.
- Número: Tipo - NUMÉRICO, Formato: 9…/AAAA. É permitido visualizar os dados da requisição, conforme especificado no fluxo visualizar requisição de material.
- Almoxarifado: Tipo - TEXTO. (RN06)
- Tipo: Tipo - TEXTO.
- Unidade de Custo: Tipo - TEXTO, Formato: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE).
- Status: Tipo - TEXTO.
- Unidade de Requisitante: Tipo - TEXTO, Formato: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE).
- Usuário: Tipo - TEXTO, Formato: LOGIN - NOME DO USUÁRIO.
- Valor: Tipo - NUMÉRICO, Formato: 99,99.
- Observações: Tipo - TEXTO.
E solicita a senha do usuário autorizador no formato:
- Confirmar Senha*: Tipo - TEXTO.
Passo 2 - Visualizar Requisição
Exibe os detalhes da requisição, conforme especificado no fluxo visualizar requisição de material.
Passo 2 - Retornar Requisição
São exibidas as informações gerais da requisição e solicitado a justificativa do retorno:
Informações Gerais da Requisição:
- Data: Tipo - Data, Formato: DD/MM/AAAA.
- Número: Tipo - NUMÉRICO, Formato: 9…/AAAA. É permitido visualizar os dados da requisição, conforme especificado no fluxo visualizar requisição de material.
- Almoxarifado: Tipo - TEXTO. (RN06)
- Tipo: Tipo - TEXTO.
- Unidade de Custo: Tipo - TEXTO, Formato: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE).
- Status: Tipo - TEXTO.
- Unidade de Requisitante: Tipo - TEXTO, Formato: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE).
- Usuário: Tipo - TEXTO, Formato: LOGIN - NOME DO USUÁRIO.
- Valor: Tipo - NUMÉRICO, Formato: 99,99.
- Observações: Tipo - TEXTO.
Justificativa do Retorno:
- Justificativa*: Tipo TEXTO.
Passo 2 - Negar Requisição
Segue conforme especificado no Passo 2 - Retornar Requisição.
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
- RN01 - A chefia da unidade é definida no cadastro do responsável pela unidade, no SIGAdmin. Contudo, o chefe da unidade pode definir um usuário do sistema para autorizar as requisições conforme especificado em indicar_autorizadores_de_requisicao. (Adicionado em 17/02/2012, referente a tarefa 69305)
- RN02 - São exibidas apenas as requisições de material cujo destino seja um Almoxarifado online. Para que um almoxarifado seja online, é necessário que o campo On Line esteja marcado com a opção
SIM
, no cadastro do almoxarifado. (Adicionado em 17/02/2012, referente a tarefa 69305) - RN03 - São exibidas apenas as requisições de material com status
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA
. (Adicionado em 17/02/2012, referente a tarefa 69305) - RN04 - Essa listagem será exibida somente se o parâmetro REQUISICAO_COMPRA_APROVACAO_CHEFIA estiver ativo. (Adicionado em 08/12/2016, referente a tarefa 180120)
- RN05 - Os tipos de compras poderão ser Compra não SRP, Compra SRP e Compra Internacional.
- RN06 - Caso o parâmetro REQUISICAO_COMPRA_APROVACAO_CHEFIA esteja ativo e a requisição em questão seja de compras será exibido o item “Tipo de Compra”.
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.RequisicaoMaterial | administrativo.requisicoes.requisicao_material |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Portal Administrativo
Link(s): SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Autorizações → Requisição de Material
Usuários: aluizio
Papel que o usuário deve ter: Não necessita de papel específico.
Cenários de Teste
- O almoxarifado de destino da requisição deve ser “online”
- Ao realizar o cadastro da requisição esta deve ser disponibilizada para realização deste caso de uso.
Dados para o Teste
Após realizado todo o processo de autorização de requisição e passagem pelo vínculo orçamentário a requisição deve estar disponível para atendimento no almoxarifado.