Este caso de uso é utilizado pelos gestores de compra de materiais informacionais com a finalidade de autorizar o fornecimento de materiais informacionais aprovando um orçamento enviado pelo fornecedor. Neste caso de uso será possível fazer a associação dos empenhos com a requisição de materiais informacionais de contrato.

Para realizar a autorização do fornecimento de materiais informacionais é pré-condição o envio do orçamento por parte do fornecedor.

Para atender um solicitação de compra de materiais informacionais é pré-condição existir pelo menos um empenho cadastrado.

O caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Módulo Compra de Materiais Informacionais → Aba Operações → Fornecimento de Materiais Informacionais → Autorização.

Esse se inicia com uma busca por requisições de materiais informacionais do contrato através dos seguintes filtros:

• Número/Ano: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Status da Requisição: Tipo: TEXTO, como opções tais quais: 'ENVIADA', 'PENDENTE', 'AUTORIZADA' e etc.
• Contrato: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Fornecedor: Tipo: TEXTO.
• Período de Cadastro: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
• Período de Atendimento do Fornecedor: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.

Inicialmente, são exibidas todas as requisições com indicações para entrega do fornecedor, com os seguintes campos:

• Requisição: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Contrato: Tipo TEXTO, formato: 9…/AAAA - NOME CONTRATADO (DOCUMENTO CONTRATADO).
• Lote: Tipo TEXTO.
• Data de Cadastro: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
• Data de Envio do Orçamento: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.

Esta listagem possui as opção de selecionar a requisição que possua um status pré-determinado(RN01). Ao selecionar a requisição, o sistema exibe os seguintes dados:

• Requisição: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
  • O sistema disponibiliza a opção de visualizar a requisição informada. O sistema, então, exibe o caso de uso Visualizar Requisições.
• Contrato: Tipo TEXTO, formato: 9…/AAAA - NOME CONTRATADO (DOCUMENTO CONTRATADO).
• Status: Tipo TEXTO.
• Data de Cadastro: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
• Usuário de Cadastro: Tipo TEXTO, formato: NOME USUÁRIO (RAMAL: NÚMERO RAMAL).
• Data de Atendimento: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
• Usuário de Atendimento: Tipo TEXTO, formato: NOME USUÁRIO (RAMAL: NÚMERO RAMAL).
• Lote: Tipo TEXTO.
• Desconto: Tipo NUMÉRICO.
• Requisição Originária: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
  • O sistema disponibiliza a opção de visualizar a requisição informada. O sistema, então, exibe o caso de uso Visualizar Requisições.
• Material Informacional: Tipo TEXTO.

São exibidas também todas as requisições associadas à selecionada, com os campos:

• Número/Ano: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Data de Retorno do Orçamento: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
• O sistema disponibiliza a opção de visualizar a requisição associada, o sistema então exibe o caso de uso Visualizar Requisições.

São solicitados então os prazos de entrega e inserção dos empenhos associados(RN02), através das seguintes informações:

• Prazo de Entrega*: Tipo NUMÉRICO.
• Data Inicial para contagem da entrega*: tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.

Deve-se também inserir empenhos associados através dos dados:

• Número/Ano*: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Unidade Gestora* Tipo AUTOCOMPLETE, formato: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO UNIDADE), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.

Ao inserir um empenho(RN02) é exibida a lista dos empenhos inseridos com as seguintes informações:

• Empenho: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Unidade Gestora: Tipo TEXTO, formato: NOME UNIDADE (CÓDIGO).
• Valor: Tipo NUMÉRICO.
• Saldo: Tipo NUMÉRICO.

É exibida também uma lista com materiais informacionais que foram marcados como disponíveis pelo fornecedor(RN03), esta lista é exibida agrupada por editora e possui as seguintes informações:

• Título: Tipo TEXTO.
• Autor(es) ou Peridocidade: Tipo TEXTO.
• Quant. Solicitada: Tipo NUMÉRICO.
• Preço de Catalógo (R$): Tipo NUMÉRICO.
• Preço Praticado (R$): Tipo NUMÉRICO.
• Total Praticado (R$): Tipo NUMÉRICO.
• Total da Editora: Tipo NUMÉRICO.
• Documento Comprovatório de Orçamento: Tipo TEXTO. Permite fazer o upload do arquivo.
  • Observamos que esse valor é exibido para cada editora listada.

Onde para cada item existe uma caixa de seleção indicando se o item será ou não marcado para fornecimento. Abaixo da listagem de itens existe um quadro resumo que exibe as seguintes informações:

• Saldo dos Empenhos: Tipo NUMÉRICO.
• Total Selecionado: Tipo NUMÉRICO.

O saldo dos empenhos não pode ser menor que o total selecionado(RN04). Ao autorizar o fornecimento, então é exibido um comprovante da solicitação com os mesmos campos

Neste caso de uso ainda existe a opção de Negar Autorização de Fornecimento de materiais informacionais, onde ao ser selecionada essa opção irá para uma tela com as seguintes informações:

• Requisição: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Contrato: Tipo TEXTO, formato: 9…/AAAA - NOME CONTRATADO (DOCUMENTO CONTRATADO).
• Status: Tipo TEXTO.
• Data de Cadastro: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
• Usuário de Cadastro: Tipo TEXTO, formato: NOME USUÁRIO (RAMAL: NOME RAMAL).
• Data de Atendimento: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
• Usuário de Atendimento: Tipo TEXTO, formato: NOME USUÁRIO (RAMAL: NOME RAMAL).
• Lote Tipo NUMÉRICO.
• Desconto: Tipo NUMÉRICO.

Abaixo dos dados da requisição existe a lista de materiais informacionais e o formulário de justificativa da negação, com os seguintes dados:

• Título: Tipo TEXTO.
• Autor(es) ou Peridocidade: Tipo TEXTO.
• Quant. Solicitada: Tipo NUMÉRICO.
• Status: Tipo TEXTO.

Abaixo da lista de materiais informacionais existe um formulário para a inserção da justificativa. com o seguinte campo:

• Justificativa*: Tipo: TEXTO.

Então o sistema exibe o comprovante e então o caso de uso é finalizado.

• RN01 - A requisição deve possuir o status de PENDENTE AUTORIZACAO FORNECIMENTO ou FORNECIMENTO AUTORIZADO.
• RN02 - O empenho informado deve ser do mesmo fornecedor do contrato.
• RN03 - Só serão exibidos os itens que foram marcados como disponíveis para o fornecimento pelo fornecedor.
• RN04 - Para autorizar o fornecimento é necessário que o saldo dos empenhos seja maior ou igual ao valor total de itens selecionados.

Não se aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Compras de Materiais Informacionais

Link(s): Aba Operações → Fornecimento de Materiais Informacionais → Autorização.

Usuário: san

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_COMPRA_MATERIAIS_INFORMACIONAIS

Um cenário pode ser tentar autorizar uma requisição que ainda não passou pelo atendimento do fornecedor. Outro cenário pode ser tentar autorizar itens que foram negados pelo fornecedor.

Para verificar se o caso de uso foi realizado corretamente, pode-se utilizar o Acompanhar Requisições Enviadas

Para obter os dados para o teste é necessário fazer o cadastro de uma requisição de livros do contrato, depois atender com o fornecedor.

Alguns Empenhos de Fornecedores de Livros:

RC Livraria - 906916/2009 Litudo - 907448/2009,907448/2009 PRIMICIA - 909328/2009

Unidade Gestora 11.00

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Para possuir uma requisição da unidade, seguir os passos abaixo:

• 1º: Cadastrar Requisição;
• 2º: Consultar Empenhos com saldo;